Parâmetros do Sistema - Histórico de revisão

FariaMateus em 14h40min de 23 de setembro de 2024

2024-09-23T14:40:11Z

← Edição anterior		Edição das 14h40min de 23 de setembro de 2024
Linha 591:		Linha 591:
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| NF_TIPO_MOV_DEVOLUCAO \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de devolução de vendas.		\| SIS \|\| NF_TIPO_MOV_DEVOLUCAO \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de devolução de vendas.
			\|-
			\| SIS \|\| PDV_SKIN \|\| PDV \|\| Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores do sistema (PDV) conforme a necessidade. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.
			\|-
			\| SIS \|\| ES_CORES_BUSCAPROD \|\| PRODUTOS \|\| Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores da tela de busca de produtos. Como exemplo, vamos colocar a cor da fonte em azul e fundo da linha de seleção em vermelho, ficando desta maneira: $000030ff;$00ff0000. Iniciaremos com cifrão, logo após com 00 e finalizaremos com a cor em hexadecimal. Lembrando que para a utilização dos parâmetros de cores, devemos configurar o parâmetro PDV_SKIN. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.
	\|}		\|}

FariaMateus em 20h48min de 15 de julho de 2024

2024-07-15T20:48:48Z

← Edição anterior		Edição das 20h48min de 15 de julho de 2024
Linha 583:		Linha 583:
	\|-		\|-
	\| EMP \|\| FN_DOC_NOTA_BOLETO \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro possibilita a impressão do número do pedido e número da NF-e no campo de documento no boleto. Este funcionamento ocorre na geração de boleto pela tela de Contas a Receber.		\| EMP \|\| FN_DOC_NOTA_BOLETO \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro possibilita a impressão do número do pedido e número da NF-e no campo de documento no boleto. Este funcionamento ocorre na geração de boleto pela tela de Contas a Receber.
			\|-
			\| SIS \|\| DIAS_EXPIRA_PEDIDO \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro trabalha juntamente com a permissão "FPEXP - Fechar pedido depois de expirado". Deve-se configurar com a quantidade de dias necessários para expirar o pedido. Valor 0 não expira.
			\|-
			\| SIS \|\| NF_TIPO_MOV_REMESSA \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de remessa.
			\|-
			\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_CASAS_QTD \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro tem por finalidade a exibição da quantidade de casas decimais na coluna quantidade das impressões bobina e matricial.
			\|-
			\| SIS \|\| NF_TIPO_MOV_DEVOLUCAO \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de devolução de vendas.
	\|}		\|}

FariaMateus em 20h21min de 15 de julho de 2024

2024-07-15T20:21:31Z

← Edição anterior		Edição das 20h21min de 15 de julho de 2024
Linha 565:		Linha 565:
	\|-		\|-
	\| EMP \|\| BOL_SEL_END \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro permite que o usuário escolha o endereço de cobrança que deverá constar no boleto. Esta escolha será feita na tela de Impressão de Boletos no campo "Endereço de Cobrança".		\| EMP \|\| BOL_SEL_END \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro permite que o usuário escolha o endereço de cobrança que deverá constar no boleto. Esta escolha será feita na tela de Impressão de Boletos no campo "Endereço de Cobrança".
			\|-
			\| SIS \|\| FT_ROMA_TOTAL \|\| FROTAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade exibir ou não os totalizadores na impressão de romaneio de pedidos "Itens Agrupados por Pedidos".
			\|-
			\| EMP \|\| DV_CLI_DEST_NF \|\| DEVOLUCAO \|\| Este parâmetro, se ativado, gerar uma nota de devolução sendo o destinatário o cliente da própria devolução gerada.
			\|-
			\| SIS \|\| FN_NFE_ALT_DOC \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro, se ativado, atualiza os dados do título restante gerado com o número e valor da nota.
			\|-
			\| SIS \|\| BUSCA_POR_CODBAR \|\| VENDAS \|\| Ao ativar este parâmetro, o sistema irá aceitar letras no campo do código do produto na venda.
			\|-
			\| SIS \|\| FN_CHEQUE_MOV_FIN_ENT \|\| FINANCEIRO \|\| Ao ativar este parâmetro, o sistema irá lançar uma entrada e uma saída do mesmo valor na tela de Caixas e Bancos ao fazer um pagamento. Ao desativar, lançará apenas uma saída.
			\|-
			\| SIS \|\| IMP_BOB_COD_FAB \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a impressão do código de fábrica na impressão bobina (bobina gráfica) em uma linha.
			\|-
			\| SIS \|\| BUSCA_POR_CODBAR \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade possibilidade de busca de produto pelo código de barras (com menos de 7 caracteres) pelo campo código no pedido de vendas.
			\|-
			\| EMP \|\| NF_PROD_COMPL_INFAD \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a inclusão do complemento do cadastro do produto na descrição de produtos perigosos.
			\|-
			\| EMP \|\| FN_DOC_NOTA_BOLETO \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro possibilita a impressão do número do pedido e número da NF-e no campo de documento no boleto. Este funcionamento ocorre na geração de boleto pela tela de Contas a Receber.

	\|}		\|}

FariaMateus em 19h53min de 15 de julho de 2024

2024-07-15T19:53:32Z

← Edição anterior		Edição das 19h53min de 15 de julho de 2024
Linha 547:		Linha 547:
	\|-		\|-
	\| USU e EST \|\| PDV_CONTA \|\| PDV \|\| Este parâmetro tem por finalidade determinar a conta a ser utilizada no PDV. O parâmetro divide-se em dois, sendo por estação ou por usuário.		\| USU e EST \|\| PDV_CONTA \|\| PDV \|\| Este parâmetro tem por finalidade determinar a conta a ser utilizada no PDV. O parâmetro divide-se em dois, sendo por estação ou por usuário.
			\|-
			\| SIS \|\| CRM_CONTA_PEDIDO \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade controlar a conta de entrada de pedidos feitos por intermédio do CRM.
			\|-
			\| EMP \|\| OC_VENDEDOR_SELECT \|\| ORCAMENTO \|\| Este parâmetro tem por finalidade manter o vendedor atual no PDV ao trazer um orçamento já existente.
			\|-
			\| SIS \|\| VD_CLIENTE_VENDEDOR \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor do cliente na venda, ou seja, se o cliente possuir um vendedor cadastrado, este será carregado na venda.
			\|-
			\| SIS \|\| VD_USUARIO_LOGADO \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no pedido.
			\|-
			\| EMP \|\| OC_VENDEDOR_USUARIO \|\| ORCAMENTO \|\| Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no orçamento.
			\|-
			\| SIS \|\| ES_MSGEST \|\| ESTOQUE \|\| Este parâmetro, se ativado, exibirá mensagem de produto sem estoque nas telas de orçamento, vendas e fiscais.
			\|-
			\| SIS \|\| TX_DESCONTO_VISTA \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade oferecer desconto em vendas fechadas a vista conforme a configuração no próprio parâmetro.
			\|-
			\| EST \|\| PDV_INTEGRA_FISCAL \|\| PDV \|\| Este parâmetro tem por finalidade configurar a tela de integração fiscal. Neste parâmetro é possível configurar para emitir apenas NFe, NFCe, SAT, ECF, NFSe, não perguntar ou perguntar o tipo fiscal.
			\|-
			\| EMP \|\| BOL_SEL_END \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro permite que o usuário escolha o endereço de cobrança que deverá constar no boleto. Esta escolha será feita na tela de Impressão de Boletos no campo "Endereço de Cobrança".
	\|}		\|}

FariaMateus em 12h34min de 15 de julho de 2024

2024-07-15T12:34:39Z

← Edição anterior		Edição das 12h34min de 15 de julho de 2024
Linha 495:		Linha 495:
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| CARNE_ORDENACAO \|\| IMPRESSAO \|\| Este parâmetro tem por objetivo a ordenação na impressão do carnê.		\| SIS \|\| CARNE_ORDENACAO \|\| IMPRESSAO \|\| Este parâmetro tem por objetivo a ordenação na impressão do carnê.
	\|-
	\| SIS \|\| NF_PEDIDO_VENDA. \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem por objetivo ativar a aba NF-e na tela de pedido de vendas. Esta aba tem por finalidade emular os impostos que serão cobrados na nota fiscal antes da geração da nota.
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| NF_CALC_PESO \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem por objetivo calcular de forma automática o peso líquido e o peso bruto, cadastrados no produto, na tela de pedido de vendas (aba NF-e) e na tela de Manutenção de Notas Fiscais.		\| SIS \|\| NF_CALC_PESO \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem por objetivo calcular de forma automática o peso líquido e o peso bruto, cadastrados no produto, na tela de pedido de vendas (aba NF-e) e na tela de Manutenção de Notas Fiscais.
Linha 506:		Linha 504:
	\| EMP \|\| FN_VALID_DOC \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro tem por objetivo exibir um questionamento com relação à inclusão da descrição de títulos idênticos. Essa função específica foi implementada nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.		\| EMP \|\| FN_VALID_DOC \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro tem por objetivo exibir um questionamento com relação à inclusão da descrição de títulos idênticos. Essa função específica foi implementada nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.
	\|-		\|-
	\| EMP \|\| FN_MANTER_DOC_RECPAG \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro incide sobre as telas de Contas a Receber, Recebimento de Clientes, Contas a Pagar e Pagamentos. Sua finalidade, se marcado, é manter o nome original do título se este for baixado parcialmente.		\| EMP \|\| FN_MANTER_DOC_RECPAG \|\| FINANCEIRO \|\| Este parâmetro incide sobre as telas de Contas a Receber, Recebimento de Clientes, Contas a Pagar e Pagamentos. Sua finalidade, se marcado, é manter o nome original do título se este for baixado parcialmente. Além disso, ao baixar contas a receber e pagar será subtraído o valor restante do título original e gerado um novo título.
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_SOMAQTD \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro exibe a somatória da quantidade total de itens no pedido de venda na impressão bobina. É necessário, também, que o parâmetro PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO esteja ativo. Não funciona em bobina gráfica.		\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_SOMAQTD \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro exibe a somatória da quantidade total de itens no pedido de venda na impressão bobina. É necessário, também, que o parâmetro PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO esteja ativo. Não funciona em bobina gráfica.
Linha 528:		Linha 526:
	\| SIS \|\| SYS_FECHAMENTO \|\| SISTEMA \|\| Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.		\| SIS \|\| SYS_FECHAMENTO \|\| SISTEMA \|\| Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.
	\|-		\|-
	\| EMP \|\| ~~FN_MANTER_DOC_RECPAG~~ \|\| FINANCEIRO \|\| ~~Utilizando este~~ parâmetro, ~~ao baixar contas~~ a ~~receber~~ e ~~pagar será subtraido o valor restante do titulo original~~ e ~~gerado~~ um novo ~~título~~.		\| EMP \|\| NF_VALIDA_VALOR_FIN \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
			\|-
			\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_ASK_CODBAR \|\| VENDAS \|\| A finalidade deste parâmetro é a inclusão de diálogo para troca de código interno pelo código de barras do produto.
			\|-
			\| SIS \|\| PEDIDO_ITENS_HEADER_LIST \|\| VENDAS \|\| A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Pedido de Vendas.
			\|-
			\| SIS \|\| ORC_ITENS_HEADER_LIST \|\| VENDAS \|\| A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Orçamento de Venda.
			\|-
			\| EMP \|\| NF_PEDIDO_VENDA \|\| NOTA FISCAL \|\| Por intermédio deste parâmetro, uma nova aba, "Nfe", é exibida no pedido de vendas. Essa aba tem por finalidade apresentar os valores de impostos contidos nos produtos antes mesmo da geração da nota fiscal. Os valores de impostos serão levados até a aba "Financeiro" do pedido, no campo "Impostos".
			\|-
			\| SIS \|\| FN_PAG_TRANSF_CHEQUE \|\| FINANCEIRO \|\| A finalidade deste parâmetro é transferir de conta o cheque utilizado na venda.
			\|-
			\| EMP \|\| ENVIO_DOC_FISCAL_CFE \|\| FERRAMENTAS \|\| A finalidade deste parâmetro é separar os xml por equipamento para o envio por e-mail pela tela de Envio de Documentos Fiscais por E-mail. Além disso, poderão ser visualizadas em tela com uma nova coluna, a qual exibirá seu número de série. Por fim, no relatório NF-e, SAT e NFC-e, foi incluído um novo campo que poderá exibir também as informações por equipamento.
			\|-
			\| SIS \|\| PRODUCAO_PEDIDO \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem por finalidade exibir opção de “Produção” na venda.
			\|-
			\| SIS \|\| NF_DADOS_TRIB \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a utilização, além da unidade comercial (qCom) e Valor Unitário comercial (vCom), de Unidade Tributável (uTrib) e Quantidade Tributável (qTrib) e Valor Unitário Tributável (vTrib), os quais vão ser impressos na danfe.
	\|-		\|-
	\| ~~EMP~~ \|\| ~~NF_VALIDA_VALOR_FIN~~ \|\| ~~NOTA FISCAL~~ \|\| Este parâmetro tem ~~como objetivo zerar~~ o ~~custo médio dos~~ produtos ~~se sua quantidade~~ no ~~estoque chegar~~ a ~~zero~~.		\| SIS \|\| ES_FILTRA_TERC \|\| ESTOQUE \|\| Este parâmetro tem por finalidade permitir ou não visualizar o filtro "de terceiro" na tela de busca de produtos, tanto no retaguarda quanto no PDV.
			\|-
			\| USU e EST \|\| PDV_CONTA \|\| PDV \|\| Este parâmetro tem por finalidade determinar a conta a ser utilizada no PDV. O parâmetro divide-se em dois, sendo por estação ou por usuário.
	\|}		\|}

FariaMateus em 19h12min de 8 de julho de 2024

2024-07-08T19:12:32Z

← Edição anterior		Edição das 19h12min de 8 de julho de 2024
Linha 517:		Linha 517:
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| ES_ZERA_CUSTO \|\| ESTOQUE \|\| Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.		\| SIS \|\| ES_ZERA_CUSTO \|\| ESTOQUE \|\| Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
			\|-
			\| EMP \|\| VD_DATA_FECHAMENTO_LOTE \|\| VENDAS \|\| Havendo um pedido de vendas em aberto e possuindo parcelas já geradas, habilitando o parâmetro e fechando os pedidos da grid (Fechar Pedidos do Filtro), o sistema irá atualizar as parcelas pela data de fechamento do pedido e não de abertura.
			\|-
			\| EMP \|\| VD_DATA_FECHAMENTO \|\| VENDAS \|\| Havendo um pedido de vendas em aberto e possuindo parcelas já geradas, habilitando o parâmetro e fechando os pedidos, o sistema irá atualizar as parcelas pela data de fechamento do pedido e não de abertura.
			\|-
			\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_MARCA \|\| IMPRESSÃO \|\| Este parâmetro tem como objetivo imprimir a marca do produto na impressão bobina. Este parâmetro somente será funcional se utilizado juntamente com o parâmetro PEDIDO_IMP_2_LINHAS.
			\|-
			\| SIS \|\| VD_IMP_RAZAO_CNPJ_IE \|\| IMPRESSÃO \|\| Este parâmetro tem como objetivo imprimir a razão social da empresa nas impressões gerais de venda. Se desativado, nas impressões bobina e laser irá ser impresso o nome reduzido e, na impressão matricial, será impresso o nome fantasia.
			\|-
			\| SIS \|\| SYS_FECHAMENTO \|\| SISTEMA \|\| Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.
			\|-
			\| EMP \|\| FN_MANTER_DOC_RECPAG \|\| FINANCEIRO \|\| Utilizando este parâmetro, ao baixar contas a receber e pagar será subtraido o valor restante do titulo original e gerado um novo título.
			\|-
			\| EMP \|\| NF_VALIDA_VALOR_FIN \|\| NOTA FISCAL \|\| Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
	\|}		\|}

FariaMateus em 20h32min de 27 de maio de 2024

2024-05-27T20:32:58Z

← Edição anterior		Edição das 20h32min de 27 de maio de 2024
Linha 516:		Linha 516:
	\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.<br><b>Valor 4</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.		\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.<br><b>Valor 4</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.
	\|-		\|-
			\| SIS \|\| ES_ZERA_CUSTO \|\| ESTOQUE \|\| Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
	\|}		\|}

FariaMateus em 20h27min de 27 de maio de 2024

2024-05-27T20:27:05Z

← Edição anterior		Edição das 20h27min de 27 de maio de 2024
Linha 514:		Linha 514:
	\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_VRACRES \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.		\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_VRACRES \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.		\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.<br><b>Valor 4</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.
	<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.
	<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.
	<br><b>Valor 4</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.
	\|-		\|-
	\|}		\|}

FariaMateus em 20h26min de 27 de maio de 2024

2024-05-27T20:26:26Z

← Edição anterior		Edição das 20h26min de 27 de maio de 2024
Linha 514:		Linha 514:
	\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_VRACRES \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.		\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_VRACRES \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:		\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.
	<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.
	<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.		<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.
	<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.		<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.

FariaMateus em 20h25min de 27 de maio de 2024

2024-05-27T20:25:48Z

← Edição anterior		Edição das 20h25min de 27 de maio de 2024
Linha 513:		Linha 513:
	\|-		\|-
	\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_VRACRES \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.		\| SIS \|\| PEDIDO_IMP_VRACRES \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.
			\|-
	\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:		\| SIS \|\| VD_PACOTE \|\| VENDAS \|\| Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:
	<b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.		<br><b>Valor 1</b> - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.
	<b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.		<br><b>Valor 2</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.
	<b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.		<br><b>Valor 3</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.
	<b>Valor 4</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.		<br><b>Valor 4</b> - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.
	\|-		\|-
	\|}		\|}