Pedido de vendas

VISÃO GERAL

Aba Geral

Nesta aba, encontramos os seguintes campos para busca de vendas:

• Número: Campo de busca pelo código da venda.
• Talão nº: Campo de busca pelo talão cadastrado na venda.
• Documento: Campo de busca pelo documento da venda.
• Comanda: Campo de busca pelo número da comanda de um pedido.
• Vendedor: Campo de busca pelo vendedor de um pedido.
• Usuário: Campo de busca pelo usuário que fez a venda.
• Cliente: Campo de busca pelo cliente de uma venda.
• Emissão: Espaço de tempo entre uma data de início e uma de fim que ocorreram as vendas.
• Sem Estoque: Campo de busca por pedidos sem estoque.
• Sem Financeiro: Campo de busca por pedidos sem financeiro.
• Rotas: Campo de busca pela rota que se enquadra a cidade do cliente do pedido.
• Seleções Múltiplas: Se marcado, possibilita a seleção de vários pedidos para, por exemplo, a emissão de uma única nota fiscal. Isso será possível apenas se a seleção for para pedidos de um mesmo cliente.
• Totalizar: Se marcado, mostrará a totalização dos valores dos pedidos em tela e a quantidade de pedidos.
• Situação: Podemos, por aqui, buscar TODOS os pedidos, apenas pedidos FECHADOS ou apenas pedidos ABERTOS.
• Filtrar: Botão para retornar a pesquisa desejada.
• Limpar: Botão para limpar o conteúdo dos filtros.

Logo abaixo da grid de resultados, temos alguns campos de exibição com os seguintes dados:

• Usuário: Usuário que estava logado no momento da venda.
• Nº Talão: Número do talão utilizado na venda.
• Romaneio: Número do romaneio, se utilizado, na venda.
• Comanda: Exibição do número da comanda utilizada na venda.
• Prev. de Entrega: Exibição da data de entrega prevista na venda.
• Telefone(s): Telefone referente ao cliente do pedido.
• Endereço: Endereço escolhido para a venda.
• Data Fechamento: Data e hora do fechamento do pedido.
• Notas (Lançamento): Este campo irá exibir se este pedido faz parte das emissões de NF-e, NFC-e, SAT e NFS-e.
• Incluir: Botão para a inclusão de um novo pedido.
• Alterar: Botão para alteração de pedidos.
• Consultar: Botão para fazer a consulta de um pedido (apenas visualização).
• Abrir Pedido: Se fechado, ao clicar neste botão, pode-se abrir o pedido para a edição.
• Entrega: Aqui é possível adicionar o pedido para ser utilizado na janela de Controle de Entregas.
• Impressão: Possibilidade de se fazer impressão do pedido de venda em impressora LaserJet/InkJet, Matricial e Bobina. Além disso, é possível criar um carnê (se venda a prazo), criação de promissória (se venda a prazo) e os Detalhes de Pagamento deste pedido.
• Fiscal: Feito o pedido, podemos fazer a emissão deste utilizando o botão fiscal, escolhendo os tipos NF-e, NFC-e, SAT e NFS-e.

Aba Avançado

Nesta aba, encontramos os seguintes campos avançados para busca de vendas:

• Vendedor 2: Possibilidade de busca por pedido em que um segundo vendedor tenha participação.
• Entregue: Espaço de tempo entre a data inicial e data final em que houve pedidos controlados por entregas.
• Fechado: Espaço de tempo entre a data inicial e data final em que os pedidos foram fechados.
• Avançado: ComboBox contendo diversas opções de buscas, sendo elas TODOS, CLIENTES, ENDEREÇOS, OBSERVAÇÕES, RESPONSÁVEIS, COD. ROMANIEO, Nº FROTA, Nº MONTADORA, Nº SÉRIE, PLACA, VEÍCULOS, MODELOS DE VEÍCULOS, CORES DE VEÍCULOS, NR LOTE e CIDADE.
• Tipo de Documento: Tipo de documento que foi escolhido na venda.

INCLUIR PEDIDO

Campos Principais

Nesta tela será possível fazer a inclusão de pedidos de vendas.
Vamos conhecer os campos principais:

• Nº Pedido: Código gerado automáticamente pelo sistema. Este número visa tornar cada pedido exclusivo.
• Nº Talão: Número do talão em que este pedido faz parte.
• Documento: Normalmente ele é autocompletado por PV e o número do pedido, porém pode ser editado.
• Cliente: Campo para escolha do cliente a ser feita a venda. É possível configurar um cliente específico como padrão utilizando a tela de Configurações do Sistema, na opção "Vendas". Ao lado do campo, ainda encontramos um botão para a busca avançada de cliente e o botão de Histórico, onde podemos ver informações referentes a vendas relacionadas ao cliente.
• Endereço: Campo para escolha do endereço do cliente. Ao escolher o cliente, este campo é carregado automaticamente, sendo possível escolher diferentes endereços conforme estes estiverem cadastrados nos clientes.
• Tabela de Preços: Campo para escolha das tabelas de preços cadastradas no sistema na janela de Tabelas de Preço. É possível configurar uma tabela de preço específica como padrão utilizando a tela de Configurações do Sistema, na opção "Vendas".
• Vendedor: Campo para escolha do vendedor para a venda. Normalmente este campo traz, automaticamente, o vendedor configurado para o usuário, onde poderá ser modificado na tela de Vendedores. É possível também especificar um vendedor exclusivo para o cliente na tela de Clientes, na aba "Cliente".
• Financeiro: Este checkbox tem por objetivo criar ou não o financeiro para a venda a ser realizada.
• Estoque: Este checkbox tem por objetivo dar baixa ou não no estoque dos produtos contidos na venda a ser realizada.

Aba Geral

Nesta aba, encontramos os seguintes campos para a inclusão de um pedido de venda:

• Comprador: Campo para escolha do comprador para o pedido. É possível realizar o cadastro do comprador utilizando a janela de Clientes na aba "Compradores".
• Vendedor 2: Neste campo é possível escolher um segundo vendedor para a venda.
• Vendedor 3: Este campo é bem específico. O título "Vendedor 3" pode ser alterado para outro qualquer, de livre escolha, utilizando a janela de Parâmetros do Sistema, com o parâmetro VD_NOME_TERC. Como pode ser visto, em uma primeira observação, o conteúdo do campo não é o mesmo que o campo anterior, "Vendedor 2". Para que seja carregado o conteúdo, devemos entrar na janela de Funcionários e, na aba "Funcionário", devemos marcar o checkbox "Funcionário Terceirizado". Feito isso, podemos escolher o "Vendedor 3".
• Origem de Atendimento: Neste campo é possível escolher, conforme cadastrada na janela de Origem de Atendimento de Venda, a origem da venda, como por exemplo Facebook, Instagram, Mercado Livre e etc.
• Pedido: Neste campo é retornada a data do pedido.
• Usuário: Neste campo temos o usuário logado no momento da venda.
• Previsão de Entrega: Data prevista para a entrega do pedido ao cliente.
• Data de Fechamento: Data do fechamento do pedido.

Aba Produtos

Nesta aba temos os seguintes botões de ação:

• Incluir: Botão para inclusão de produtos.
• Alterar: Botão para alteração de produtos.
• Excluir: Botão para exclusão de produtos.
• Consultar: Botão para consulta de produtos (sem possibilidade de edição).
• Atualizar Preços: Esta opção atualiza os preços dos produtos, onde são exibidas duas opções, atualizar todos os preços, exceto os valores digitados manualmente ou atualizar todos os itens sem exceção.

Clicando em "Incluir", encontramos os seguintes campos para a inclusão de um produto na venda:

• Produto: Neste campo podemos inserir diretamente o código do produto a ser utilizado no pedido. Ao lado, temos o botão para a busca do produto, onde este pode ser pesquisado por Código, Grupo, Marca ou Descrição/cód. Barras/cód. Fábrica/Comple./Obs.. Escolhido o produto, este terá seu nome inserido no campo ao lado, onde será possível acessar a tela de Histórico do Produto. É possível também a venda de um produto não cadastrado apenas inserindo uma descrição.
• Tabela: Campo para a escolha de tabela de preço, conforme seu cadastro na tela de Tabelas de Preço, por produto.
• Valor Unitário (R$): Valor unitário do produto, conforme cadastro na tela de Produtos. O valor é carregado automaticamente, porém poderá ser modificado.
• Quantidade: Quantidade a ser vendida no pedido. Como padrão, o sistema sempre carrega 1 unidade e bloqueia a venda com unidade zerada.
• Unidade: Unidade utilizada no produto, conforme cadastrada na janela de Unidades de Medida.
• Subtotal (R$): Valor total do produto, sendo o valor unitário multiplicado pela quantidade.
• Desconto (R$): Desconto a ser dado no valor do produto em reais. Se dado desconto no campo de porcentagem, este campo fará o cálculo e trará o valor automaticamente em reais.
• (%): Desconto a ser dado no valor do produto em porcentagem. Se dado desconto no campo em reais, este campo fará o cálculo e trará o valor automaticamente em porcentagem.
• Acréscimo (R$): Acréscimo a ser dado no valor do produto em reais. Se dado acréscimo no campo de porcentagem, este campo fará o cálculo e trará o valor automaticamente em reais.
• (%): Acréscimo a ser dado no valor do produto em porcentagem. Se dado acréscimo no campo em reais, este campo fará o cálculo e trará o valor automaticamente em porcentagem.
• Valor Total: Valor total do produto, levando em consideração o valor unitário, quantidade, desconto e/ou acréscimo.
• Vr Compra (R$): Neste campo temos o valor de compra do produto.
• Total Compra (R$): Neste campo teremos o valor total da compra, que é o valor da compra multiplicada pela quantidade a ser vendida.
• Margem Lucro (%): Porcentagem de margem de lucro a ser recebida pela venda.
• Informações complementares: Campo destinado a informações de venda, como por exemplo nas vendas pela tabela padrão, temos a mensagem "Valor unitário calculado através da tabela: PADRÃO".
• Valor Cadastro (R$): Valor de venda cadastrado.
• Valor Tabela (R$): Valor do produto referente a tabela de preço utilizada.
• Botão Voltar: Volta a tela anterior cancelando a inclusão do produto.
• Botão Confirmar: Confirma a inclusão do produto na venda.

Aba Serviços

Nesta aba temos os seguintes botões de ação:

• Incluir: Botão para inclusão de serviços.
• Alterar: Botão para alteração de serviços.
• Excluir: Botão para exclusão de serviços.
• Consultar: Botão para consulta de serviços(sem possibilidade de edição).

Clicando em "Incluir", encontramos os seguintes campos para a inclusão de um serviços na venda:

• Serviço não Cadastrado: Ao selecionar esta opção, o usuário poderá fazer a inclusão de um serviço não cadastrado na venda.
• Serviço: Campo para escolha de serviços. Os serviços encontrados aqui são cadastrados na janela de Serviços.
• Profissional: Campo para escolha do profissional que fará o serviço na venda. O cadastro destes profissionais é feito na janela de Funcionários.
• Valor (R$): Campo destinado ao valor do serviço. Um serviço cadastrado trará o seu valor para este campo, mas se inserido um serviço sem cadastro, será preciso informar manualmente.
• Quantidade: Quantidade do serviço.
• Desconto (R$): Valor, em reais, do desconto a ser dado no serviço.
• Comissão (R$): Comissão a ser dada ao profissional do serviço em reais. Esta comissão será cadastrada no serviço na janela de Serviços.
• Comissão (%): Comissão a ser dada ao profissional do serviço em porcentagem. Esta comissão será cadastrada no serviço na janela de Serviços.
• Acréscimo (R$): Acréscimo a ser incluído no serviço na venda.
• Valor Total (R$): Valor total do serviço levando em consideração o desconto e acréscimo.
• Vencimento Informado ao Cliente: Ao marcar, será ou não informado o vencimento do serviço ao cliente:
• Data de Execução: Data de execução do serviço.
• Data de Validade: Data de validade do serviço.
• Observações: Neste campo é possível inserir observações complementares para o serviço.
• Botão Voltar: Volta a tela anterior cancelando a inclusão do serviço.
• Botão Confirmar: Confirma a inclusão do serviço na venda.

Aba Mecânica

Esta aba é ativada pelo parâmetro SYS_MECANICA. Aqui, temos os seguintes campos:

• Veículo: Campo para escolha do cliente.
• Não Cadastrado: Ao marcar esta opção, o sistema permitirá que o usuário utilize um veículo não cadastrado. Marcando essa opção, o seguinte botão será ativado:

   Cadastrar: Com os campos desejados já preenchidos, é possível cadastrar as informações no veículo não cadastrado.

• Modelo: Campo para escolha do modelo do veículo. Uma vez o modelo não existindo no cadastro, o usuário poderá cadastrar o modelo clicando no botão , onde será aberta a tela de Modelos de Veículos.
• Cor: Campo para escolha da cor do veículo. Uma vez a cor não existindo no cadastro, o usuário poderá cadastrar o modelo clicando no botão , onde será aberta a tela de Cores de Veículos.
• Placa: Campo para inclusão da placa do veículo.
• Quilometragem: Campo para inclusão da quilometragem do veículo.
• Horímetro: Campo para inclusão do valor do horímetro do veículo.
• Nº Mont.: Campo para inclusão do número da montadora.
• Nº Série: Campo para inclusão do número de série do veículo.
• º Frota: Campo para inclusão do número da frota do veículo.
• Situação: Campo para controle de troca de óleo, sendo Sim, Não e Grátis.
• Km Troca: Campo para inclusão da quilometragem da próxima troca de óleo do veículo.
• Km Dia: Campo para inclusão da quilometragem no dia.
• Data Previsão: Campo para inclusão da data da próxima troca de óleo.

Aba NF-e

Esta aba é ativada pelo parâmetro NF_PEDIDO_VENDA. A função desta tela é emular os valores dos impostos que sairão na nota fiscal antes mesmo da geração da nota. Aqui, temos os seguintes campos:

• Código: Campo para escolha de Código da transportadora.
• Transportadora: Campo pra exibição do nome da transportadora selecionada.
• Tipo Frete: Campo para escolha do tipo de frete, sendo 0 - Conta Remetente (CIF), 1 - Conta Destinatário (FOB), 2 - Conta Terceiros, 3 - Próprio Remetente, 4 - Próprio Destinatário e 9 - Sem Frete.
• Peso Bruto: Campo para inclusão do peso bruto do pedido. O sistema, se estiver configurado o parâmetro NF_CALC_PESO, calculará o peso bruto automaticamente, se não, será possível fazer manualmente.
• Peso Líquido: Campo para inclusão do peso líquido. O sistema, se estiver configurado o parâmetro NF_CALC_PESO, calculará o peso líquido automaticamente, se não, será possível fazer manualmente.
• Tipo de Operação: Campo para escolha do tipo de operação. O cadastro de tipo de operação pode ser feito na tela de Tipos de Movimento de Estoque.
• Calcular Impostos NF-e: Botão para geração dos valores de impostos.

Na guia, temos:

   Código: Código do produto contido no pedido de vendas.
   Produto: Nome do produto contido no pedido de vendas.
   Vr. ICMS: Valor do ICMS.
   Vr. ICMS ST: Valor da substituição tributária do ICMS.
   Vr. PIS: Valor do PIS.
   Vr. COFINS: Valor do COFINS.
   Vr. FCP: Valor do Fundo de Combate à Pobreza. 
   Vr. FCP: Valor da substituição tributária do Fundo de Combate à Pobreza. 
   Vr. IPI: Valor do IPI.
   Vr. ICMS UF Dest.: Valor do ICMS para a UF de destino.

Aba Financeiro

Nesta aba temos os seguintes campos:

• Conta: Campo para escolha da conta onde entrará o valor da venda. As contas encontradas aqui pode ser cadastradas na tela de Contas Correntes.
• Condição de Pagamento: Campo destinado a escolha de condição de pagamento a ser utilizada na venda. Como padrão, o sistema carrega automaticamente a condição "À Vista" para cliente consumidor. Para o cadastro de novas condições, devemos vaze-lo na janela de Condições de Pagamento.
• Classe Financeira (Opcional): Campo para escolha da classe financeira, opcional, para o fechamento da venda.
• Tipo Documento (Opcional): Campo para escolha do tipo de documento, opcional, para o fechamento da venda.
• Desconto (R$): Desconto a ser dado no total do pedido. É possível incluir desconto nos produtos individualmente ou de forma total. Se os descontos forem dados individualmente em cada produto, neste campo será carregado o valor total dos descontos somados. Ao lado, temos o campo de desconto em porcentagem. Inserindo um valor numérico no campo anterior, automaticamente será carregado o valor equivalente em porcentagem e vice versa.
• Acréscimo (R$): Acréscimo a ser dado no total do pedido. É possível incluir acréscimo nos produtos individualmente ou de forma total. Se os acréscimos forem dados individualmente em cada produto, neste campo será carregado o valor total dos acréscimos somados. Ao lado, temos o campo de acréscimo em porcentagem. Inserindo um valor numérico no campo anterior, automaticamente será carregado o valor equivalente em porcentagem e vice versa.
• Frete (R$): Valor do frete a ser inserido no pedido.
• Impostos (R$): Valor total dos impostos, se houverem.

Os pagamentos devem ser feitos da seguinte maneira:

• Dinheiro (R$): Campo onde o usuário irá incluir a quantia em dinheiro a ser paga pelo cliente.
• Cheque (R$): O primeiro passo é inserir o valor dado em cheque pelo cliente e, após isso, clicar no botão da lupa ou simplesmente pressionar a tecla F5 para que possamos acessar a tela de cadastro de cheque.

Nesta tela, encontraremos os seguintes campos:

• Leitor CMC7: Campo para inclusão do código numérico feito pelos leitores semiautomático e automáticos de cheques.
• Pedido: Número do pedido ao qual está sendo incluído o cheque.
• Documento: Número do documento ao qual está sendo incluído o cheque.
• Lançamento: Data de lançamento do cheque.
• Cliente: Cliente ao qual o cheque está sendo vinculado.
• Valor em cheque: Valor digitado no campo Cheque na tela anterior.
• Soma dos Cheques: Se utilizado mais de um cheque para o pagamento, neste campo será apresentada a soma de todos eles.
• Cheques Vinculados ao Pedido: Nesta grid serão apresentados todos os cheques cadastrados para o pagamento do pedido.
• Botão F2 - Incluir: Botão para a inclusão de cheque.
• Botão F3 - Editar: Botão para edição do cheque cadastrado.
• Botão F4 - Excluir: Botão para exclusão de cheque cadastrado.
• Botão F7 - Duplicar: Botão para duplicação de cheque cadastrado.
• Utilizar Cheque: Botão útil para utilizar cheque recebidos.
• Botão F10 - Confirmar: Botão para conformar a inclusão do cheque cadastrado.
• Botão ESC - Cancelar: Botão para cancelar o pagamento em cheque.

Clicando em Incluir, temos uma nova tela com os seguintes campos:

• Cliente: Se marcado, o sistema irá utilizar o cliente da venda para o cadastro do cheque. Se este cliente já possuir cheque cadastrado, o sistema carregará algumas informações automaticamente.
• Terceiro: Se marcado, o usuário será obrigado a incluir algumas informações como CPF/CNPJ e o Titular.
• Conta Entrada: Neste campo será escolhida a conta em que o cheque será compensado. Isso se dá na janela de Controle de Cheques.
• Banco: Campo para inclusão do banco do cheque. Se o cadastro do banco não existir, será possível cadastra-lo na janela que se abrir, onde devemos apenas inserir a descrição do banco. É possível também fazer o cadastro do banco na janela de Bancos.
• Nº Agência: Número da agência que se refere o cheque.
• Nº Conta: Número da conta que se refere o cheque.
• Nº Cheque: Numeração do cheque que será recebido.
• CPF/CNPJ: CPF e/ou CNPJ do cliente. Se cliente cadastrado, o sistema retorna estas informações automaticamente, porém se terceiro, necessária a inclusão manual.
• Titular: Nome do titular do cheque. Se cliente cadastrado, o sistema retorna esta informação automaticamente, porém se terceiro, necessária a inclusão manual.
• Emissão: Data de emissão do cheque.
• Vencimento: Data de vencimento do cheque.
• Valor: valor total do cheque.
• Parcelas: Quantidade de parcelas (ou cheques) a serem utilizadas.
• Observações: Observações pertinentes ao cheque.
• Botão F10 - Gravar: Botão para conformar a inclusão do cheque.
• Botão ESC - Sair: Botão para cancelar a inclusão do cheque.

Clicando em Utilizar Cheque, temos uma nova tela com os seguintes campos:

• Pesquisa... (Código/Número/CPF/CNPJ/Portador/Titular): Campo para pesquisa de cheque específico.
• Vencimentos a Partir: Possibilidade de filtragem por vencimento em uma data específica.
• Botão Filtrar: Destinado a retornar, conforme os filtros, os resultados.

Temos no meio da tela a grid de resultados conforme a filtragem dos dados.

• Soma dos Cheques: Neste campo será apresentada a soma dos cheques selecionados na grid.
• Botão F10 - Gravar: Gravar os cheques a serem utilizados como pagamento.
• Botão ESC - Cancelar: Cancelamento das informações selecionadas nesta tela.

• Cartão (R$): O primeiro passo é inserir o valor em cartão e, após isso, clicar no botão da lupa ou simplesmente pressionar a tecla F5 para que possamos acessar a tela de pagamento com cartão.

Nesta tela, encontraremos os seguintes campos:

• Pedido: Número do pedido ao qual está sendo incluído o cartão.
• Documento: Número do documento ao qual está sendo incluído o cartão.
• Lançamento: Data de lançamento do cartão.
• Valor em cartão: Valor digitado no campo cartão na tela anterior.
• Soma das Parcelas: Neste campo será apresentada a soma de todas as parcelas em cartão.
• Cliente: Cliente ao qual o cartão está sendo vinculado.
• Cartões Vinculados ao pedido: Nesta grid serão apresentados todas as parcelas cadastradas para o pagamento do pedido.
• Botão F2 - Incluir: Botão para a inclusão de cartão.
• Botão F3 - Editar: Botão para edição de parcela.
• Botão F4 - Excluir: Botão para exclusão de parcela.
• Botão F7 - Duplicar: Botão para duplicação de parcela.
• Botão F10 - Confirmar: Botão para conformar a inclusão do cartão cadastrado.
• Botão ESC - Cancelar: Botão para cancelar o pagamento em cartão.

Clicando em Incluir, temos uma nova tela com os seguintes campos:

• Função do Cartão: Neste campo o usuário irá escolher a função dom cartão (crédito ou débito), conforme foi cadastrado na tela de Cadastro de Cartões.
• Nº Documento/NSU: Número sequencial único é o número de identificação de uma operação de venda realizada com cartões.
• Titular: Nome do titular do cartão a ser utilizado no pagamento.
• Vencimento: Data do primeiro vencimento da parcela do cartão.
• Valor: Valor digitado a ser pago em cartão.
• Parcela(s): Número de parcelas utilizadas para o pagamento na venda.
• F10 - Gravar: Botão para gravar a inclusão do cartão.
• ESC - Cancelar: Cancelamento da inclusão do cartão.

• Outros (R$): Pagamento "Outros" seriam tipos de pagamento como PIX, boleto, transferência e entre outros. O primeiro passo é clicar no botão da lupa ou simplesmente clicar no campo e pressionar a tecla F5 para que possamos acessar a tela de pagamento estes pagamentos.

Nesta tela, encontraremos os seguintes campos:

Na tela acima, estão contidos todos os tipos de pagamentos cadastrados na tela de Tipos de Documento Financeiro. Em cada tipo de documento é possível digitar o valor a ser pago o valor da venda e, ainda, fazer a divisão entre os tipos de documentos.

• F10 - Confirmar: Botão para gravar a inclusão do cartão.
• ESC - Cancelar: Cancelamento da inclusão do cartão.

• Crediário (R$): Campo destinado ao crediário, possibilitando a inserção de parcelas no valor final da compra. Este campo será habilitado apenas se o campo "Cliente" for diferente de "Consumidor" (ou diferente do cliente utilizado como consumidor na tela de Configurações do Sistema, nas opções de vendas) e campo "Condição de pagamento" diferente de "A Vista". O valor será inserido automaticamente no campo se obedecidas as observações anteriores. Após a inserção do valor, devemos clicar no botão da lupa ou simplesmente pressionar a tecla F5 para que possamos acessar a tela de crediário.

Nesta tela, encontraremos os seguintes campos:

• Pessoa: Cliente referente a venda.
• Lançamento: Data de lançamento do crediário.
• Pedido: Número do pedido a que se refere o crediário.
• Documento: Documento a que se refere o crediário.
• Valor Crediário: Valor total a ser utilizado no crediário.
• Soma das Parcelas: Soma total das parcelas geradas no crediário.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento a ser utilizada no crediário. É possível alterar a condição.
• Dia Vencto: Dia do vencimento da parcela ou primeira parcela. O valor 0 gera data conforme configuração da própria condição de pagamento, se outro valor, será inserida a data com o dia inserido no campo.
• Parcelas vinculadas ao pedido: Neste campo o usuário terá acesso as parcelas geradas.
• Gerar Parcelas: Botão para geração das parcelas conforme as configurações inseridas na tela.
• F2 - Incluir: Botão para a inclusão de parcela. Acionando o botão, teremos acesso a seguinte janela:

• Documento: Número do documento a ser utilizado na nova parcela.
• Vencimento: Vencimento da nova parcela.
• Valor: Valor da nova parcela.

• F3 - Editar: Botão para a alteração de parcela. Acionando o botão, teremos acesso a seguinte janela:

• Documento: Alteração do número do documento.
• Vencimento: Alteração do vencimento da parcela.
• Valor: Alteração do valor da parcela.

• F4 - Excluir: Botão para exclusão de parcela.
• F10 - Confirmar: Confirmação das configurações da parcelas.
• ESC - Cancelar: Cancelamento das configurações da parcelas.

• Devolução: Campo para devolução.
• Total Líquido (R$): Total líquido do pedido.
• Total Pago (R$): Total pago no pedido (soma dos tipos de pagamento).
• Troco (R$): Troco a ser devolvio para o cliente.

Aba Observações

Nesta aba temos os seguintes campos:

• Informações complementares: Este campo é reservado para a inclusão de informações complementares referentes ao produto. Para adicionarmos uma informação complementar basta selecionar no combobox a informação e, para cadastrar, basta clicar no botão de adição ou acessar a tela de Observação Padrão.