Parâmetros do Sistema

Abaixo estão listados os parâmetros do sistema e uma pequena descrição do seu papel e utilização.

TIPO	NOME	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
SIS	REL_PROD_LOCALIZACAO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em óticas.
SIS	SYS_RAPIDVIEW	SISTEMA	Abre o RapidView ao iniciar o sistema.
SIS	SYS_PRINTGRID	SISTEMA	Este parâmetro, se ativo, permite que usuário imprima o conteúdo das grids das janelas. Ao ser ativado, pressionando o botão direito na gride de alguma janela com conteúdo de pesquisa, adicionará as opções "Visualizar, Imprimir e Configurar Impressão".
SIS	SYS_LATICINIO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios.
SIS	SYS_CONCRETO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil.
SIS	SYS_CTE	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE.
SIS	SYS_AGRO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia.
SIS	SYS_VET	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias.
SIS	SYS_POSTO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis.
SIS	SYS_ACADEMIA	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em academias.
SIS	SYS_MECANICA	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas.
SIS	SYS_INFORMATICA	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática.
SIS	SYS_CEREAIS	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas.
SIS	SYS_INTEGRACOES	SISTEMA	Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige.
SIS	SYS_PAGINACAO	SISTEMA	Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros.
SIS	SYS_SINCRONIZA	SISTEMA	Data da última sincronização. A data pode ser alterada.
SIS	SYS_OBRAS	SISTEMA	Habilita o sistema para utilização do controle de obras.
SIS	SYS_CELULAR	SISTEMA	Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares.
SIS	VD_EXIBSALDOCLI	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe na impressão bobina o saldo devedor do cliente, situado abaixo do nome do cliente (ou comprador, se este existir). A exibição acontece nas impressões de pedido de vendas e impressão de recibo do cliente, por exemplo.
SIS	RD_ID_TIPOMOVE	PRODUTOS	Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada).
SIS	PRD_ID_TIPOMOVS	PRODUTOS	Tipo de movimento de produção (Saida). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Saída).
SIS	PRD_UND_PADRAO	PRODUTOS	Unidade Padrão de Produtos.
SIS	PRD_CALCCBAR	PRODUTOS	Calcular digito verificador automaticamente no código de barras no cadastro de produto. O dígito verificador é calculado a partir de todos os outros números no código de barras. Para isso, basta digitar os 12 primeiros dígitos de um código EAN-13 e o sistema retornará automaticamente o último dígito, o dígito verificador.
SIS	CO_TIPO_MOV_ES	COMPRAS	Tipo de Movimento de Estoque nas Compras. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Compras / Tipo de movimento (Entrada).
SIS	VD_TAB_PRECO	VENDAS	Tabela de preço padrão para as vendas.
SIS	VD_TIPO_MOV_ES	VENDAS	Tipo Movimento no Estoque Vendas. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de movimento de estoque nas vendas.
SIS	VD_TIPO_ESTOQUE	VENDAS	Tipo Estoque Para Saída. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de estoque nas vendas.
SIS	VD_ID_CONSUMIDOR	VENDAS	Código Cliente para Venda Consumidor. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Consumidor.
SIS	VD_TDOC_PADRAO	VENDAS	Tipo de documento Comprovante Vendas. É utilizado na aba "financeiro" do pedido de venda, por exemplo. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	VD_IMPTELA	VENDAS	Visualizar Impressão? Possibilidade ou não da visualização da impressão de venda (bobina) antes de imprimir. Esta opção pode ser feita também acessando o PDV / Utilitários / Exibir a impressão na tela antes de imprimir.
SIS	VD_GERCARNE	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe a opção de impressão de carnê no fechamento de venda no PDV.
SIS	VD_ACUMITENS	VENDAS	Opção para agrupar produtos iguais na venda, como na impressão do pedido de vendas e orçamento.
SIS	VD_PCULTIMAVENDA	VENDAS	Opção de buscar o preço dos itens na última venda para o cliente. Com este parâmetro ativo, o sistema buscará o preço praticado no produto na última venda para o mesmo cliente.
SIS	VD_FECHA_PEDIDO	VENDAS	Com este parâmetro desativado, o sistema não fecha o pedido de forma automática, sendo necessária a intervenção do usuário clicando no botão "Fechar Pedido" na tela de Pedido de Vendas.
SIS	VD_CLIENTE_VENDEDOR	VENDAS	Utiliza vendedor do cliente. Se ativado o parâmetro e houver um vendedor cadastrado para o cliente na aba "Cliente" no cadastro de Clientes, o sistema carregará o vendedor cadastrado e não o corrente.
SIS	VD_ID_OBS_PAD	VENDAS	Observação padrão no pedido. Neste parâmetro, é possível setar uma observação padrão que será introduzida no pedido de vendas e orçamento de venda automaticamente.
SIS	VD_ESTOQUE	VENDAS	Integra Lançamentos com Estoque. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) baixarão ou não o estoque.
SIS	D_FINANCEIRO	VENDAS	Controlar Financeiro. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) irão gerar ou não o financeiro.
SIS	VD_EXIBECNPJ_CPF	VENDAS	Exibe o CNPJ/CPF na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro controla a exibição ou não do CNPJ/CPF do cliente na impressão do pedido de venda. As impressões abrangidas são Bobina e Matricial.
SIS	D_EXIBERG_IE	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe na impressão matricial do pedido de vendas a informação do RG/IE.
SIS	VD_EXIBE_FRETE	VENDAS	Exibe frete na Impressão do Pedido. Este parâmetro permite ou não a exibição do frete na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão matricial.
SIS	VD_EXIBE_USUARIO	VENDAS	Exibe Usuário na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro permite ou não a exibição do usuário na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão bobina.
SIS	VD_MARGEM_MIN	VENDAS	Margem Mínima de Vendas. Neste parâmetro é possível configurar uma margem mínima de venda que pode ser controlada, após a configuração, pela tela de Ações e Permissões.
SIS	VD_ENTREGA	VENDAS	Controla entrega no pedido. Este controle, se ativo, será feito no PDV. Ao fechar uma venda, irá ser exibida a tela de entrega com informações a serem utilizadas no controle de entregas.
SIS	VD_VRCOMPRA	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo exibir ou ocultar as informações "Custo" e "Lucro" que são exibidas no rodapé da tela de Pedido de Vendas enquanto este está em edição.
SIS	VD_CLI_INATIVA	VENDAS	Por meio deste parâmetro é possível configurar uma certa quantidade de dias para que, uma vez que o cliente fique sem comprar até o número de dias estipulado no parâmetro, o sistema deixe o cliente inativado. Valor 0 não inativa o cliente.
SIS	VD_COMISSAO2	VENDAS	Este parâmetro exibe o campo "Funcionário (Comissão 2)" na escolha do produto no pedido de venda.
SIS	QTD_HISTORICOS	VENDAS	Este parâmetro controla o número de registros a serem exibidos no Histórico de Clientes, Histórico do Produto.
SIS	GE_MOEDA_PADRAO	SISTEMA	Moeda padrão a ser utilizada no sistema.
SIS	BOLTXMULTA	FINANCEIRO	Por meio deste parâmetro é possível configurar a porcentagem da multa a ser utilizada nos atrasos de pagamentos. Podemos visualizar esta multa na tela de Recebimento de Clientes, por exemplo.
SIS	GRPENDPADRAO	PESSOAS	Grupo de endereço padrão a ser utilizado no sistema.
SIS	GRPENDCOBRANCA	PESSOAS	Grupo de endereço para cobrança a ser utilizado no sistema.
SIS	GRENDFATURA	PESSOAS	Grupo de endereço para faturamento a ser utilizado no sistema.
SIS	FN_CLASSE_VISTA	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a vista.
SIS	FN_CLASSE_PRAZO	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a prazo.
SIS	FN_TIPOCHEQUE	FINANCEIRO	Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cheque. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPODINHEIRO	FINANCEIRO	Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento dinheiro. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOCREDITO	FINANCEIRO	Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOCREDITO	FINANCEIRO	Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	N_TIPOCARTAO	FINANCEIRO	Tipo de documento cartão. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cartão. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOTRANSF	FINANCEIRO	Tipo de documento para transferência. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOOUTROS	FINANCEIRO	Tipo de documento para outros documentos. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPODUPLICATA	FINANCEIRO	Tipo de documento para duplicata/boleto. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_ENTCAIXA	FINANCEIRO	Operação bancária de entrada no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias.
SIS	FN_PRACAPAG	FINANCEIRO	Praça de pagamento. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Praça de Pagamento. Esta praça pode ser cadastrada na tela de Cidades.
SIS	FN_SAICAIXA	FINANCEIRO	Operação bancária de saída no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Débito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias.
SIS	FN_RECEXTRATO	FINANCEIRO	Se ativo, o sistema imprime o extrato do cliente na impressão do recibo na tela de Recebimento de Clientes.
SIS	IMP_CABEC_EXTRATO	FINANCEIRO	Se ativo, o sistema imprime o cabeçalho empresa no extrato do cliente.
SIS	FN_EMISSAOEXTRATO	FINANCEIRO	Por meio deste parâmetro, o usuário poderá exibir ou não a coluna "Emissão" no extrato do cliente.
SIS	FN_CONTARECPAG	FINANCEIRO	Conta padrão para utilização em recebimentos (Recebimento de Clientes) e fechamento do caixa.
SIS	FN_MARCVENC	FINANCEIRO	Se ativo, o sistema marcará automaticamente os títulos a receber (Recebimento de Clientes) e a pagar (Pagamentos) que estiverem em atraso.
SIS	N_CLASSE_RECEBTO	FINANCEIRO	Classe financeira para recebimento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_PAGTO	FINANCEIRO	Classe financeira para pagamento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_IMPOSTO	FINANCEIRO	Classe financeira para pagamento de impostos. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_CHEQUE	FINANCEIRO	Classe financeira para cheque. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_CARTAO	FINANCEIRO	Classe financeira para cartão. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_COMBUSTIVEL	FINANCEIRO	Classe financeira para combustível. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_CTRC	FINANCEIRO	Tipo de documento para frete. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_CLASSE_DEVOLUCAO	FINANCEIRO	Classe financeira para devolução. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CARENCIA	FINANCEIRO	Por meio deste parâmetro é possível configurar o número de dias de carência para a cobrança de juros, que podemos conferir na tela de Recebimento de Clientes.
SIS	FN_TDOC_DEVOLUCAO	FINANCEIRO	Tipo de documento para devolução. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_IMP_JUROS	FINANCEIRO	Este parâmetro exibe, na impressão em modo texto (bobina), os juros e multa aplicados no recebimento dos títulos e também na impressão de cartas.
SIS	FN_CONTA_CHEQUE	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro.
SIS	FN_CONTA_CHEQUE	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro.
SIS	TRANSFDEB	FINANCEIRO	Classe financeira para transferência de débito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Débito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	TRANSFCRE	FINANCEIRO	Classe financeira para transferência de crédito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Crédito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	ORC_IMP_VRPRO_TOTAL	ORCAMENTO	Parâmetro para exibição de mensagem de escolha se deverá ser impresso Valor Unitário e Total dos produtos no orçamento na impressão matricial.
SIS	PEDIDO_IMP_EXIBVDD	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o vendedor nas impressões de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_EMBPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a embalagem de venda do cadastro de produtos na impressão de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_CODPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o código dos produtos no pedido de vendas. Funcionou apenas na matricial.
SIS	PEDIDO_IMP_LASER	VENDAS	Este parâmetro torna a impressão laserJet / inkJet padrão na venda. Desativado volta a ser impressão bobina.
SIS	PEDIDO_IMP_PROMISS	VENDAS	Parâmetro que possibilita a impressão de promissória junto com o pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_PRO_CORTE	VENDAS	Este parâmetro proporciona a opção de cortar ou não a bobina ao imprimir promissória junto com o pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_2_LINHAS	VENDAS	Parâmetro que possibilita a impressão dos itens do pedido itens em duas linhas. Dessa forma, o item tem sua descrição aumentada e a inclusão do seu código.
SIS	PEDIDO_IMP_UMEDPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a coluna UN (unidade de medida) na impressão matricial do pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_VRPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o valor unitário na impressão matricial do pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_VRTOTAL	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta, na impressão matricial, a coluna do valor total dos itens.
SIS	PEDIDO_IMP_VRDESC	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a coluna de desconto, nas impressões matricial e laserJet/inkJet, e o campo de desconto na impressão bobina.
SIS	PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o campo Total dos Produtos na impressão matricial do pedido de venda. A impressão bobina também exibe ou oculta, porém os parâmetros PEDIDO_IMP_VRTOTAL e PEDIDO_IMP_QTD_DSC estejam desabilitados.
SIS	PEDIDO_IMP_NLOTE	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a coluna N° Lote, se o produto possuir, nas impressões matricial e laserJet/inkJet.
SIS	PEDIDO_IMP_RESUMO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta informações específicas na impressão bobina, como: Total do Cupom, Tipo de Documento (espécie utilizada no pagamento), Troco, Condição de Pagamento. Este parâmetro exibe ou oculta as observações e Mensagem Final, e na impressão matricial, como: Descontos, Frete, Total do Pedido, Meios de Pagamento e Condição de Pagamento.
SIS	PEDIDO_IMP_OBS	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a observação contida nas impressões do pedido de venda.
SIS	PDV_CONDPRAZO	PDV	Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a prazo no PDV.
SIS	PDV_CONDVISTA	PDV	Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a vista no PDV.
SIS	PDV_GRPCSTADD	PDV	Este parâmetro pode ser configurado para receber um grupo específico para acréscimo no preço para bebidas geladas.
SIS	PDV_VRCSTADD	PDV	Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em reais de acréscimo de bebidas geladas por unidade.
SIS	PDV_PORCCSTADD	PDV	Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em porcentagem de acréscimo de bebidas geladas por unidade. Uma observação importante é que, se utilizado este parâmetro em conjunto com o parâmetro PDV_VRCSTADD, o cálculo levará em conta o valor do produto e o valor inserido no parâmetro mencionado.
SIS	PDV_GRPIMG	PDV	Este parâmetro exibe ou oculta a imagem cadastrada, por grupo, na janela de Grupo de Produtos. Ao inserir um produto pertencente ao grupo com imagem cadastrada, essa imagem será exibida.
SIS	PDV_COLETIVO	PDV	Este parâmetro permite que vários usuários trabalhem no mesmo caixa em várias estações diferentes.
SIS	PDV_CPF_AUTOMATICO	PDV	Este parâmetro, se ativado, não apresentará janela para digitação de CPF/CNPJ no momento da transmissão de cupom fiscal. Se o cliente for CONSUMIDOR, o sistema não identificará o cliente. Se o cliente for cliente cadastrado, o sistema irá utilizar o CPF/CNPJ do cadastro. O parâmetro permanecendo desativado, irá apresentar a tela para digitação de CPF/CNPJ para CONSUMIDOR e também para cliente cadastrado, sendo que, para este último, o sistema irá preencher os campos da janela com os dados cadastrados.
SIS	PDV_IMP_SEMPRE	PDV	Imprime não fiscal quando desmarcado.
SIS	PDV_TURNO	PDV	Este parâmetro, se ativado, indicará o turno a ser iniciado no PDV. Ao abrir o PDV, será incluído o campo de turno na tela de abertura de caixa.
SIS	PDV_ECF_CSOSN	PDV	Busca alíquota da ECF pelo CSOSN.
SIS	PDV_ABRE_PEDIDO	PDV	Este parâmetro, se ativado, permitirá a utilização do botão Lançar (F4) e o botão Pedidos (F9) de forma acessar pedidos abertos no sistema.
SIS	PDV_FECHA_LANCAR	PDV	Este parâmetro, se ativado, permitirá fechar pedidos pelo botão Lançar (F4).
SIS	PDV_SENHA	PDV	Este parâmetro, se ativado, exigirá senha do vendedor (usuário).
SIS	PDV_ACRESCIMO	PDV	Por meio deste parâmetro, o usuário poderá configurar um valor de acréscimo em porcentagem a ser cobrado na venda por dia da semana. Deve-se inserir as porcentagens, começando pelo domingo, separando-as por ponto e vírgula.
SIS	PDV_DLG_CLIENTE	PDV	Este parâmetro, se ativado, abrirá a tela de busca por cliente antes da busca por produto.
SIS	PDV_IMP_GRUPO	PDV	Este parâmetro, se ativado, permitirá impressão de pedidos em impressoras diferentes por grupo de produtos, configuradas na tela de Grupos de Produtos. Ao fazer uma venda de um produto pertencente ao grupo de produtos configurado com mais de uma impressora, o sistema enviará a impressão para as impressoras apontadas.
SIS	PDV_IMP_MOVIMENTO	PDV	Este parâmetro, se ativado, permitirá impressão de movimentações de caixa (abertura de caixa, entrada, saída e fechamento de caixa).
SIS	BOB_LARGURA	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a largura, em caracteres, da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Largura em Caracteres Bobina.
SIS	BOB_MARGEM	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a margem esquerda, em caracteres, da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Margem Esquerda em Caracteres.
SIS	BOB_SALTO	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar o número de linhas a saltar no fim da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Nº de Linhas a Saltar no Fim da Impressão.
SIS	BOB_ENTRELIN	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a distância entre linhas dos caracteres da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Entrelinhamento Distância dos Caráteres.
SIS	BOB_TXT01	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina (primeira mensagem). Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Vendas / Texto a Ser Impresso no Fim do Cupom.
SIS	BOB_TXT02	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina (segunda mensagem). Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Vendas / Texto a Ser Impresso no Fim do Cupom.
SIS	BOB_REC_TXT01	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina do recibo (primeira mensagem).
SIS	BOB_REC_TXT02	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina do recibo (segunda mensagem).
SIS	BAR_USACOMANDA	RESTAURANTE	Este parâmetro tem por objetivo a utilização do controle de comandas no PDV.
SIS	LOC_MINHR	LOCAÇÃO	Por meio deste parâmetro, o usuário poderá configurar a quantidade mínima de horas para locação. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Locação / Mínimo de Horas de Locação.
SIS	NFE_DESCONTA_ST	NOTA FISCAL	Este parâmetro, se ativado, desconta ST ao gerar NFE do pedido.
SIS	NFE_ID_TRANSP	NOTA FISCAL	Este parâmetro tem por objetivo configurar a transportadora padrão a ser utilizada na NF-e.
SIS	DV_PRAZO	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o prazo em dias para aceitar devoluções.
SIS	DV_TIPO_MOV_ES	ESTOQUE	Tipo movimento de estoque para devolução. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS	EST_GERENCIAL	ESTOQUE	Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Gerencial.
SIS	EST_FISCAL	ESTOQUE	Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Fiscal.
SIS	EST_ENTREGA	ESTOQUE	Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Entrega.
SIS	ES_TRANSF_ENT	ESTOQUE	Tipo movimento de estoque para transferência de estoque de entrada. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS	ES_TRANSF_SAI	ESTOQUE	Tipo movimento de estoque para transferência de estoque de saída. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS	ES_MSGEST	ESTOQUE	Este parâmetro, se ativado, apresenta mensagem avisando sobre produto sem estoque se este estiver com estoque zero ou negativo.
SIS	REL_LOGO	RELATORIOS	Este parâmetro exibe ou oculta a logomarca da empresa nos relatórios.
SIS	REL_QUANTIDADE	RELATORIOS	Este parâmetro tem por finalidade a totalização da coluna "Quantidade" nos relatórios "Volume de Vendas" e "Valor Estoque".
SIS	FR3_PATH	RELATORIOS	Este parâmetro tem por objetivo configurar a pasta que contém os arquivos FR3 para impressão personalizada, como ImpPed, ImpOsAberta e etc. O caminho padrão é C:\NTS\SIGEWIN\IMP\.
SIS	REL_NOME_EMP	RELATORIOS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o nome da empresa que será apresentado no rodapé dos relatórios.
SIS	OS_PRODUTO_VR_VENDA	ORDEM SERVICO	Este parâmetro, se ativado, busca o produto pelo preço de venda na Ordem de Serviço. Já desativado, buscará o produto pelo preço de compra.
SIS	OS_IMP_TIPO	ORDEM SERVICO	Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de impressão para Ordem de Serviço, sendo M-Matricial, B-Bobina e L-Laser.
SIS	OS_INC_PROD_VL_TOTAL	ORDEM SERVICO	Este parâmetro, se ativado, inclui o valor total dos produtos no valor final da Ordem de Serviço. Já desativado, o sistema leva em consideração apenas o valor dos serviços da Ordem de Serviço.
SIS	OC_DT_VALIDADE	ORCAMENTO	Este parâmetro tem por objetivo configurar a quantidade de dias de validade de um orçamento.
SIS	VD_PRAZO_CONSUMIDOR	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, permite vender a prazo para cliente CONSUMIDOR.
SIS	PRD_BUSCA	PRODUTOS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o tamanho e a ordem das colunas da tela de busca de produtos. No valor do parâmetro temos o código da coluna separado pelo tamanho desta por dois pontos. Para ocultar uma coluna, colocar valor 0.
SIS	FN_NFE_ALT_DOC	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, altera os documentos do financeiro. Ao fazer um pedido de vendas com financeiro, por exemplo, o título gerado tem o vínculo com o pedido. Ao gerar uma nota fiscal deste pedido e emitir, o sistema faz a vinculação com a nota, mudando o documento de PV para NF.
SIS	FN_CHEQUE_CARTAO	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, obriga o usuário a incluir cheque e cartão, se forem utilizados. Desativado, o sistema aceita apenas o valor nos campos referidos.
SIS	VD_USA_EMB	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, inclui produtos com embalagem nas vendas.
SIS	PRD_TX_COMISSAO	PRODUTOS	Este parâmetro tem por objetivo configurar uma taxa de comissão para novos produtos. Todos os produtos cadastrados após a configuração receberão a comissão nas vendas.
SIS	DT_BUSCA_PEDIDO	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o número de dias para pesquisa de pedidos de venda.
SIS	FN_MANTEM_VENCIMENTO	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, mantem a data de vencimento no restante do título. Com o parâmetro ativo, ao fazer um recebimento de cliente parcial, o restante manterá a mesma data de vencimento do título original.
SIS	FN_MANTEM_VENC_PAGAR	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, mantem a data de vencimento no restante do título. Com o parâmetro ativo, ao fazer um pagamento parcial, o restante manterá a mesma data de vencimento do título original.
SIS	VD_DESCONTOMAX	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o desconto máximo permitido nas vendas.
SIS	PRD_MAT_ZERADA	PRODUCAO	Este parâmetro, se ativado, permite utilizar matéria-prima zerada na produção. O sistema permite que os produtos sejam cadastrados com quantidade zero nas fórmulas, porém sua utilização na produção depende exclusivamente deste parâmetro.
SIS	CO_TOTAL_ANTES	COMPRAS	Este parâmetro, se ativado, obriga o usuário a informar o total do pedido de compra antes da inclusão dos itens. Desativado o parâmetro, o sistema permite que o usuário inclua os itens antes do total se assim desejar
SIS	FN_LIMIT_CCUSTO	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo configurar a quantidade máxima de subníveis para a construção do centro custo, sendo que o mínimo a ser configurado é 2.
SIS	OS_REC_PAG	ORDEM SERVICO	Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de financeiro gerado pela ordem de serviços. Se configurado como R, será gerado um título no contas a receber, se configurado P, será gerado um título no contas a pagar.
SIS	FN_IMP_TITULO	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, exibe a impressão do título na impressão da promissória na tela de Contas a Receber.
SIS	FN_DESBLOQUEIO	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, desbloqueia o cliente automaticamente ao fazer recebimento.
SIS	DEVOLUCAO_IMP_LASER	DEVOLUCAO	Este parâmetro, se ativado, faz a impressão de devolução em impressão gráfica (FastReport).
SIS	ET_OBSPED_REFENTREGA	ENTREGA	Este parâmetro, se ativado, insere a observação do pedido no controle de entrega.
SIS	RAMO_TRANSPORTADOR	PESSOAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar ramo de atividade para transportadores.
SIS	PDV_FRETE_COMANDAS	PDV	Este parâmetro tem por objetivo a inclusão de frete por comanda no PDV. Como exemplo, podemos configurar como 7:17-23, sendo o frete de R$7,00 a ser cobrado das 17h00 às 23h00.
SIS	PDV_IMP_GRUPO_IDS	PDV	Este parâmetro tem por objetivo a escolha de grupos de produtos para impressão, sendo os grupos separados por vírgula (,) como 1, 2, 3 e/ou zero (0) para todos os grupos.
SIS	PDV_IMP_TICKET	PDV	Este parâmetro, se ativado, imprime tickets na venda. O parâmetro ativado e a quantidade de tickets configurada na tela de Grupos de Produtos, ao finalizar uma venda no PDV, o sistema imprimirá os tickets.
SIS	PDV_PROD_TICKET	PDV	Este parâmetro tem por objetivo configurar os produtos que não emitem ticket, sendo a inclusão dos códigos dos produtos separados por vírgula (,) como 78, 59, 452.
SIS	PDV_IMPCONDVISTA	PDV	Este parâmetro, se ativado, imprime, no pedido, a condição de pagamento "À Vista", se utilizada.
SIS	FN_SOMASALDO_CONTPDV	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, soma o saldo anterior para contas PDV na tela de Caixas e Bancos.
SIS	REL_PROD_LOCALIZACAO	RELATORIOS	Este parâmetro, se ativado, exibe a localização do produto no estoque na impressão de pedido de vendas, compras e outros relatórios.
SIS	PRD_BUSCA_PORCENTO	PRODUTOS	Este parâmetro tem por objetivo configurar a forma de pesquisa de produtos. Se o parâmetro estiver vazio, a busca será feita pelo início do nome dos produtos, se o parâmetro tiver como valor "%", buscará por qualquer palavra contida no nome do produto.
SIS	PEDIDO_RAZAOFANTCLI	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo exibir, nas impressões de venda, a razão social, o nome fantasia ou os dois juntos.
SIS	PEDIDO_EXIBEASSINATURA	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe linhas de assinatura do vendedor e do cliente na impressão de venda matricial.
SIS	PEDIDO_CONDPROMISS	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, condensa promissória em pedido meia folha.
SIS	PRD_BUSCA_CODIGO	PDV	Este parâmetro, se ativado, permite buscar produto por ID no PDV "menor que 7".
SIS	NFE_OBS_PED_NA_NOTA	NOTA FISCAL	Este parâmetro, se ativado, permite que as observações feitas nos pedidos sejam herdadas pelas NF-e.
SIS	NFSE_NUMEROS_OS	NOTA FISCAL	Este parâmetro, se ativado, permite que o número de uma O.S. seja inserido nas observações da NFS-e.
SIS	NFSE_COMPLEMENTO_END	NOTA FISCAL	Este parâmetro, se ativado, insere na NFS-e o complemento de endereço do cliente.
SIS	PEDIDO_QTD_PROD	VENDAS	ExeEste parâmetro, se ativado, imprime a coluna "Quantidade" antes da descrição do produto na impressão matricial do pedido de venda.mplo
SIS	VD_EMPTY_PREVISAO	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, preencherá da data de previsão entrega no pedido.
SIS	OS_IMP_VALIDADE	ORDEM SERVICO	Este parâmetro, se ativado, exibe a validade do serviço na impressão da O.S. (impressão laser aberta).
SIS	FN_TX_RESTASTE	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo configurar uma taxa adicional a ser utilizada no restante da parcela no recebimento de clientes.
SIS	PDV_QTDBALANCA	PDV	Este parâmetro, se ativado, trocar preço por quantidade na balança.
SIS	FN_PRAZO_IMPOSTO	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo configurar o prazo em dias para cobrar impostos, sendo -1 para diluir nas parcelas.
SIS	BAR_INCCOMANDA	PDV	Este parâmetro, se ativado, incrementa automaticamente a numeração das comandas.
SIS	PRD_CADLIST	PRODUTOS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o tamanho e a ordem das colunas da tela cadastro de produtos. No valor do parâmetro temos o código da coluna separado pelo tamanho desta por dois pontos. Para ocultar uma coluna, colocar valor 0.
SIS	PDV_IMP_RES_CAIXA	PDV	Este parâmetro, se ativado, imprime o resumo no fechamento do caixa.
SIS	CO_TIPO_DOC	COMPRAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de documento defaul para compra. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	CO_LOC_COB	COMPRAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar o local cobrança default na compra. Este local de cobrança pode ser cadastrado na tela de Bancos.
SIS	CO_CLASSE_FIN	COMPRAS	Este parâmetro tem por objetivo configurar a classe financeira default na compra. Esta classe financeira pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras
SIS	PDV_SENHA_F4	PDV	Pedir senha somente no F4 (F10 não exigirá senha).
SIS	PEDIDO_IMP_QTD_DSC	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, deixa de imprimir as colunas VALOR e TOTAL na impressão bobina.
SIS	FN_CONTA_CARTAO	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo configurar a conta local para entrada de cartão de crédito. Esta conta pode ser cadastrada na tela de Contas Correntes.
SIS	NFE_CONJUGADA	FISCAL	Este parâmetro, se ativado, possibilita a aceitação serviços na nota fiscal, porém não é funcional. As notas de serviço devem ser feitas na tela de Manutenção de Notas de Serviço.
SIS	PEDIDO_ASS_ENTREGADOR	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe assinatura "ENTREGADOR" no lugar do "VENDEDOR" na impressão matricial.
SIS	PDV_IMP_CANCELAMENTO	PDV	Este parâmetro, se ativado, ao cancelar um item (exclusão do item no Ctrl + E) o sistema faz a impressão deste cancelamento.
SIS	DE_TIPO_MOV_ES	DESPESA	Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de movimento de estoque para despesa. Esta movimentação pode ser cadastrada na tela de Tipos de Movimentação de Estoque, sendo cadastrado como Entrada.
SIS	PEDIDO_DT_PREV	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe data previsão na impressão laserJet/InkJet do pedido.
SIS	VD_ROMANEIO_LOTE	ENTREGA	Este parâmetro, se ativado, utiliza romaneio por lotes e não por pedidos.
SIS	PDV_AVISOESTMIN	PDV	Este parâmetro, se ativado, avisa o usuário sobre o estoque mínimo configurado.
SIS	OS_INC_VL_HORAS_VL_TOTAL	ORDEM SERVICO	Este parâmetro, se ativado, inclui o valor das horas cadastradas na aba "Funcionários" no total da O.S.
SIS	VD_PEDIDO_FUNC	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe aba "Funcionários" na tela de Pedido de Vendas.
SIS	VD_VEICULO_TRANSPORTE	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, exibe na aba "Geral" do Pedido de Vendas os campos "Veículo Transportador" e "Motorista Transportador".
SIS	PDV_ISOLADO	PDV	Este parâmetro, se ativado, não abre vendas em qualquer caixa.
SIS	VD_INC_VL_HORAS_VL_TOTAL	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, inclui o valor das horas cadastradas na aba "Funcionários" no total do Pedido de Vendas.
SIS	FN_DT_PEDIDO	FINANCEIRO	Gera o financeiro na data do pedido.
SIS	NF_PEDIDO_ABERTO	FISCAL	Este parâmetro, se ativado, possibilita a geração de NF-e e NFS-e por meio de pedido de venda aberto.
SIS	VD_ESTOQUE_ABERTO	ESTOQUE	Este parâmetro, se ativado, permite baixar o estoque de pedido de venda aberto.
SIS	FN_PESSOA_PAGAR	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo centralizar, em uma pessoa, todos os títulos a pagar. Configurando uma pessoa no parâmetro, ao acessar a tela Pagamentos e selecionar esta pessoa, todos os títulos a pagar (inclusive de outras pessoas) serão exibidos.
SIS	CC_FUNCIONARIO	CUSTO	Este parâmetro tem por objetivo configurar o centro de custo padrão para funcionários.
SIS	VD_BOBINA_GRAFICA	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, utilizará a impressão gráfica para bobina.
SIS	FN_MSG_ULT_REC	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, exibirá mensagem da observação do recebimento feito na janela de Recebimento de Clientes.
SIS	VD_NAO_TRAZ_VENDEDOR	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, deixará de exibir o vendedor na venda.
SIS	PRD_EAN8_EAN13	PRODUTOS	Este parâmetro tem por objetivo o tipo de cálculo para código de barras sendo as opções EAN8 e EAN13.
SIS	FN_EXCLUI_FINANC	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, irá excluir o financeiro, desativado irá fazer estorno.
SIS	PORC_REL_PROD	RELATORIOS	Este parâmetro, se ativado, exibirá a porcentagem no relatório de produção própria.
SIS	ES_CASAS_PRECO	ESTOQUE	Este parâmetro tem por objetivo a configuração de quantas casas decimais serão exibidas nos preços.
SIS	FN_FUNCAO_CARTAO	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, exibe apenas a tela de escolha da operação do cartão, simplificando a venda.
SIS	EDITA_DT_LANCTO	SISTEMA	Este parâmetro, se ativado, possibilita a edição da data de lançamento de títulos.
SIS	VD_PROD_AUTOMATICA	PRODUCAO	Este parâmetro, se ativado, ao fazer a venda com produto derivado de produção, irá gerar uma nova produção automaticamente com a quantidade utilizada no pedido de venda.
SIS	NF_FINANC	FISCAL	Este parâmetro tem por objetivo a configuração do financeiro na NF-e. Este parâmetro pode ser configurado em "S - Gerar Financeiro", "N - Não Gera Financeiro" e "D - Somente na Danfe".
SIS	VD_EMB_TAB_PRECO	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, permitirá que tabelas de preços trabalhem com embalagem.
SIS	PDV_CAMPOS	PDV	Este parâmetro tem por objetivo a configuração da exibição dos campos no PDV. Para que sejam visíveis deve-se colocar "S" e, para não visíveis, "N".
SIS	PDV_BUSCA_DESCRICAO	PDV	Este parâmetro tem por objetivo permitir ou não a possibilidade de se buscar produtos pela descrição no campo de código de barras no PDV.
SIS	VD_ITEM_GRAVA_LOTE	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, imprime o número do lote no final da descrição do produto.
SIS	PDV_COND_ORC	PDV	Este parâmetro, se ativado, no momento em que for lançado o orçamento, serão exibidas as condições de pagamento configuradas para impressão de forma que o usuário poderá escolher quais delas serão impressas no orçamento.
SIS	OS_ABERTA_BAIXA_ESTOQUE	ORDEM SERVICO	Este parâmetro, se ativado, dará baixa no estoque do produto com a Ordem de Serviço aberta. Desativado, dará baixa apenas se a Ordem de Serviço for fechada.
SIS	PDV_COR_ES_PROD	PDV	Este parâmetro, se ativado, irá diferenciar por cores a descrição dos produtos por quantidade em estoque. Acima do estoque mínimo, a descrição virá na cor preta. Abaixo do estoque mínimo, a descrição virá na cor laranja. Por fim, com estoque zero ou negativo, a descrição virá na cor vermelha.
SIS	SYS_NFSE	SISTEMA	Este parâmetro, se ativado, habilita a emissão de nota de serviço (NFSe).
SIS	BAR_TICKET_COZINHA	RESTAURANTE	Este parâmetro, se ativado, possibilita enviar ticket para a cozinha.
SIS	FN_PRACA_LOC		Este parâmetro, se ativado, a praça de pagamento será a cidade do cliente, caso contrário será a praça configurada no parâmetro FN_PRACAPAG.
SIS	PRD_ATUALIZA_CUSTO_MAT	PRODUCAO	Este parâmetro, se ativado, atualiza o custo da matéria prima ao alterar a produção.
SIS	VD_IMP_CONFERENCIA	IMPRESSAO	Este parâmetro tem por objetivo introduzir campos para conferência na impressão matricial do pedido de vendas. Deve-se introduzir 3 campos, os quais devem ser nomeados e separados por ponto e vírgula (;).
SIS	VD_IMP_RAZAO_CNPJ_IE	IMPRESSAO	Este parâmetro, se ativado, imprimirá o CNPJ e a IE abaixo do nome da empresa nas impressões gráficas, matriciais e de bobina de pedidos de venda.
SIS	VD_NOME_TERC	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo renomear o campo "Vendedor 3". Permanecendo vazio, o campo continuará como "Vendedor 3".
SIS	NF_TIPO_NFCE		Tipo movimento para NFC-e. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS	PEDIDO_IMP_MEIOSPAG	IMPRESSAO	Este parâmetro, se ativado, imprime os meios de pagamentos praticados no pedido de venda nas impressões Matricial e Gráfico.
SIS	SYS_RESTAURANTE	SISTEMA	Habilita módulo Restaurante no sistema.
SIS	EST_ECF_FIN	ESTOQUE	Este parâmetro, se ativado, faz com que a ECF faça a saída do estoque fiscal.
SIS	FN_CLASSE_CREDITO	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para créditos.
SIS	NF_MOT_CONT	FISCAL	Este parâmetro tem por objetivo inserir um motivo para entrada em contingência da Nf-e.
SIS	CARNE_ORDENACAO	IMPRESSAO	Este parâmetro tem por objetivo a ordenação na impressão do carnê.
SIS	NF_CALC_PESO	NOTA FISCAL	Este parâmetro tem por objetivo calcular de forma automática o peso líquido e o peso bruto, cadastrados no produto, na tela de pedido de vendas (aba NF-e) e na tela de Manutenção de Notas Fiscais.
SIS	IMP_TITULOS_REST_PAGTO	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo controlar a exibição de “títulos restantes” nas impressões de "recibo de pagamento".
SIS	IMP_VR_PAGO_PAGTO	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo imprimir apenas o "Valor Pago" na impressão de "recibo de pagamento".
EMP	FN_VALID_DOC	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por objetivo exibir um questionamento com relação à inclusão da descrição de títulos idênticos. Essa função específica foi implementada nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.
EMP	FN_MANTER_DOC_RECPAG	FINANCEIRO	Este parâmetro incide sobre as telas de Contas a Receber, Recebimento de Clientes, Contas a Pagar e Pagamentos. Sua finalidade, se marcado, é manter o nome original do título se este for baixado parcialmente. Além disso, ao baixar contas a receber e pagar será subtraído o valor restante do título original e gerado um novo título.
SIS	PEDIDO_IMP_SOMAQTD	VENDAS	Este parâmetro exibe a somatória da quantidade total de itens no pedido de venda na impressão bobina. É necessário, também, que o parâmetro PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO esteja ativo. Não funciona em bobina gráfica.
EMP	NF_GERA_EST_MESMA_CONF	FISCAL	Este parâmetro tem como objetivo forçar a geração de estoque. O sistema foi projetado para utilizar, pelo menos, 2 estoques e, ao utilizar apenas 1 estoque, colocando os parâmetros EST_FISCAL e EST_GERENCIAL com o mesmo valor, o sistema não marca automaticamente a opção de gerar estoque nas telas fiscais. Com este parâmetro ativo, o sistema gerará estoque mesmo que os parâmetros EST_FISCAL e EST_GERENCIAL estejam com o mesmo valor.
SIS	PEDIDO_IMP_VRACRES	VENDAS	Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.
SIS	VD_PACOTE	VENDAS	Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo: Valor 1 - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque. Valor 2 - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens. Valor 3 - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit. Valor 4 - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.
SIS	ES_ZERA_CUSTO	ESTOQUE	Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
EMP	VD_DATA_FECHAMENTO_LOTE	VENDAS	Havendo um pedido de vendas em aberto e possuindo parcelas já geradas, habilitando o parâmetro e fechando os pedidos da grid (Fechar Pedidos do Filtro), o sistema irá atualizar as parcelas pela data de fechamento do pedido e não de abertura.
EMP	VD_DATA_FECHAMENTO	VENDAS	Havendo um pedido de vendas em aberto e possuindo parcelas já geradas, habilitando o parâmetro e fechando os pedidos, o sistema irá atualizar as parcelas pela data de fechamento do pedido e não de abertura.
SIS	PEDIDO_IMP_MARCA	IMPRESSÃO	Este parâmetro tem como objetivo imprimir a marca do produto na impressão bobina. Este parâmetro somente será funcional se utilizado juntamente com o parâmetro PEDIDO_IMP_2_LINHAS.
SIS	VD_IMP_RAZAO_CNPJ_IE	IMPRESSÃO	Este parâmetro tem como objetivo imprimir a razão social da empresa nas impressões gerais de venda. Se desativado, nas impressões bobina e laser irá ser impresso o nome reduzido e, na impressão matricial, será impresso o nome fantasia.
SIS	SYS_FECHAMENTO	SISTEMA	Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.
EMP	NF_VALIDA_VALOR_FIN	NOTA FISCAL	Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
SIS	PEDIDO_IMP_ASK_CODBAR	VENDAS	A finalidade deste parâmetro é a inclusão de diálogo para troca de código interno pelo código de barras do produto.
SIS	PEDIDO_ITENS_HEADER_LIST	VENDAS	A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Pedido de Vendas.
SIS	ORC_ITENS_HEADER_LIST	VENDAS	A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Orçamento de Venda.
EMP	NF_PEDIDO_VENDA	NOTA FISCAL	Por intermédio deste parâmetro, uma nova aba, "Nfe", é exibida no pedido de vendas. Essa aba tem por finalidade apresentar os valores de impostos contidos nos produtos antes mesmo da geração da nota fiscal. Os valores de impostos serão levados até a aba "Financeiro" do pedido, no campo "Impostos".
SIS	FN_PAG_TRANSF_CHEQUE	FINANCEIRO	A finalidade deste parâmetro é transferir de conta o cheque utilizado na venda.
EMP	ENVIO_DOC_FISCAL_CFE	FERRAMENTAS	A finalidade deste parâmetro é separar os xml por equipamento para o envio por e-mail pela tela de Envio de Documentos Fiscais por E-mail. Além disso, poderão ser visualizadas em tela com uma nova coluna, a qual exibirá seu número de série. Por fim, no relatório NF-e, SAT e NFC-e, foi incluído um novo campo que poderá exibir também as informações por equipamento.
SIS	PRODUCAO_PEDIDO	VENDAS	Este parâmetro tem por finalidade exibir opção de “Produção” na venda.
SIS	NF_DADOS_TRIB	NOTA FISCAL	Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a utilização, além da unidade comercial (qCom) e Valor Unitário comercial (vCom), de Unidade Tributável (uTrib) e Quantidade Tributável (qTrib) e Valor Unitário Tributável (vTrib), os quais vão ser impressos na danfe.
SIS	ES_FILTRA_TERC	ESTOQUE	Este parâmetro tem por finalidade permitir ou não visualizar o filtro "de terceiro" na tela de busca de produtos, tanto no retaguarda quanto no PDV.
USU e EST	PDV_CONTA	PDV	Este parâmetro tem por finalidade determinar a conta a ser utilizada no PDV. O parâmetro divide-se em dois, sendo por estação ou por usuário.
SIS	CRM_CONTA_PEDIDO	VENDAS	Este parâmetro tem por finalidade controlar a conta de entrada de pedidos feitos por intermédio do CRM.
EMP	OC_VENDEDOR_SELECT	ORCAMENTO	Este parâmetro tem por finalidade manter o vendedor atual no PDV ao trazer um orçamento já existente.
SIS	VD_CLIENTE_VENDEDOR	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor do cliente na venda, ou seja, se o cliente possuir um vendedor cadastrado, este será carregado na venda.
SIS	VD_USUARIO_LOGADO	VENDAS	Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no pedido.
EMP	OC_VENDEDOR_USUARIO	ORCAMENTO	Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no orçamento.
SIS	ES_MSGEST	ESTOQUE	Este parâmetro, se ativado, exibirá mensagem de produto sem estoque nas telas de orçamento, vendas e fiscais.
SIS	TX_DESCONTO_VISTA	VENDAS	Este parâmetro tem por finalidade oferecer desconto em vendas fechadas a vista conforme a configuração no próprio parâmetro.
EST	PDV_INTEGRA_FISCAL	PDV	Este parâmetro tem por finalidade configurar a tela de integração fiscal. Neste parâmetro é possível configurar para emitir apenas NFe, NFCe, SAT, ECF, NFSe, não perguntar ou perguntar o tipo fiscal.
EMP	BOL_SEL_END	FINANCEIRO	Este parâmetro permite que o usuário escolha o endereço de cobrança que deverá constar no boleto. Esta escolha será feita na tela de Impressão de Boletos no campo "Endereço de Cobrança".
SIS	FT_ROMA_TOTAL	FROTAS	Este parâmetro tem por finalidade exibir ou não os totalizadores na impressão de romaneio de pedidos "Itens Agrupados por Pedidos".
EMP	DV_CLI_DEST_NF	DEVOLUCAO	Este parâmetro, se ativado, gerar uma nota de devolução sendo o destinatário o cliente da própria devolução gerada.
SIS	FN_NFE_ALT_DOC	FINANCEIRO	Este parâmetro, se ativado, atualiza os dados do título restante gerado com o número e valor da nota.
SIS	BUSCA_POR_CODBAR	VENDAS	Ao ativar este parâmetro, o sistema irá aceitar letras no campo do código do produto na venda.
SIS	FN_CHEQUE_MOV_FIN_ENT	FINANCEIRO	Ao ativar este parâmetro, o sistema irá lançar uma entrada e uma saída do mesmo valor na tela de Caixas e Bancos ao fazer um pagamento. Ao desativar, lançará apenas uma saída.
SIS	IMP_BOB_COD_FAB	VENDAS	Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a impressão do código de fábrica na impressão bobina (bobina gráfica) em uma linha.
SIS	BUSCA_POR_CODBAR	VENDAS	Este parâmetro tem por finalidade possibilidade de busca de produto pelo código de barras (com menos de 7 caracteres) pelo campo código no pedido de vendas.
EMP	NF_PROD_COMPL_INFAD	NOTA FISCAL	Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a inclusão do complemento do cadastro do produto na descrição de produtos perigosos.
EMP	FN_DOC_NOTA_BOLETO	NOTA FISCAL	Este parâmetro possibilita a impressão do número do pedido e número da NF-e no campo de documento no boleto. Este funcionamento ocorre na geração de boleto pela tela de Contas a Receber.
SIS	DIAS_EXPIRA_PEDIDO	VENDAS	Este parâmetro trabalha juntamente com a permissão "FPEXP - Fechar pedido depois de expirado". Deve-se configurar com a quantidade de dias necessários para expirar o pedido. Valor 0 não expira.
SIS	NF_TIPO_MOV_REMESSA	VENDAS	Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de remessa.
SIS	PEDIDO_IMP_CASAS_QTD	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por finalidade a exibição da quantidade de casas decimais na coluna quantidade das impressões bobina e matricial.
SIS	NF_TIPO_MOV_DEVOLUCAO	FINANCEIRO	Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de devolução de vendas.
SIS	PDV_SKIN	PDV	Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores do sistema (PDV) conforme a necessidade. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.
SIS	ES_CORES_BUSCAPROD	PRODUTOS	Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores da tela de busca de produtos. Como exemplo, vamos colocar a cor da fonte em azul e fundo da linha de seleção em vermelho, ficando desta maneira: $000030ff;$00ff0000. Iniciaremos com cifrão, logo após com 00 e finalizaremos com a cor em hexadecimal. Lembrando que para a utilização dos parâmetros de cores, devemos configurar o parâmetro PDV_SKIN. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.