Gerenciador Notas de Compra

VISÃO GERAL

Tela Gerenciador de Notas de Compra

A tela de Gerenciador de Notas de Compra reúne todas as opções necessárias para a importação de uma nota de compra ou de despesa de forma automatizada, poupando tempo e evitando qualquer tipo de erro. Na tela principal, poderemos fazer a importação de nota de compra de forma manual ou por intermédio do SWGerenciador DFe. Esta tela possui os seguintes campos:

• Período: Período para a exibição das notas importadas na grid da tela.
• Nº Nota: Campo para busca por número de nota importada.
• Fornecedor: Campo para busca por fornecedor.
• Empresa: Campo para busca por empresa cadastrada no sistema.
• Selecionar Todos: Possibilidade de selecionar todas as notas de compra ao mesmo tempo.
• Filtrar: Botão para filtrar os resultados.
• Limpar: Botão para limpar o filtro.

Na grid temos:

   Selecionado: Flag para seleção de nota de compra.
   Código: Coluna para exibição do código de importação de nota de compra.
   Manifestado: Coluna para exibição se nota foi manifestada.  
   Situação: Coluna para exibição da situação da nota de compra, se autorizado ou não.
   Importado: Coluna para exibição se nota importada manualmente.
   DF-e XML: Coluna para exibição se nota de compra possui xml na base.
   Gerado: Coluna para exibição se nota de compra foi gerada ou não.
   Razão: Coluna para exibição do fornecedor responsável pela emissão da nota.
   Nº Nota: Coluna para exibição do número da nota de compra.
   Data: Coluna para exibição da data da nota de compra. 
   Vr. Nota: Coluna para exibição do total da nota de compra.
   Chave: Coluna para exibição da chave da nota de compra. Por intermédio do botão direito do mouse, será possível copiar a numeração da chave da nota.
   Agendado: Coluna para exibição do agendamento da consulta por chave de acesso. Ao agendar, o sistema, por intermédio do SWGerenciador DFel, fará o download do xml. O agendamento pode ser feito clicando com o botão direito do mouse.

• Excluir: Botão para exclusão da nota de compra.
• Visualizar: Botão para visualização da nota de compra enquanto houver xml.
• Importar: Botão para iniciar a importação manual de uma nota de compra.
• Exportar: Botão para exportação de nota de compra enquanto houver xml.
• Gerar: Botão para gerar a nota de compra. A geração da nota de compra envia as informações da nota para a tela de Notas de Compra.
• Manifestação: Este botão contém diversas opções, como:

   Ciência da Emissão: Trata-se de um procedimento facultativo que o destinatário pode empregar para indicar sua ciência quanto à realização da operação, porém, sem dispor de elementos suficientes para expressar uma manifestação definitiva.
   Confirmação da Operação: Indica que a operação transcorreu conforme detalhado na Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Uma nota que foi transmitida, baixada e confirmada proporciona segurança jurídica para a utilização do crédito fiscal associado. Após esses passos, o emissor não possui mais a capacidade de cancelar a NFe.
   Desconhecimento da Operação: A finalidade deste evento é permitir que o destinatário se pronuncie em casos de uso inadequado de sua Inscrição Estadual pelo emitente da Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Comumente, a discrepância no uso da Inscrição Estadual em documentos fiscais pode estar associada a práticas fraudulentas.
   Operação não Realizada: Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação não se realizou.

Ao clicar no botão "Importar", teremos:

• XML NF-e: No final deste campo, há um botão para a escolha do xml para a importação.
• Importar: Botão para fazer a importação da nota de compra.
• Cancelar: Botão para o cancelamento da importação.

Ao fazer a importação, a nota será levada a tela do Gerenciador Notas de Compra. Para continuar com a configuração e finalização da nota de compra, o usuário deverá selecionar a nota e clicar no botão “Gerar”. Ao clicar neste botão, teremos a seguinte tela:

• Gerar Financeiro: Opção para gerar ou não o financeiro.
• Gerar Estoque: Opção para gerar ou não o estoque.
• NF-e é uma Despesa: Opção para definir se nota de despesa ou nota de compra.
• Remessa para conserto: Opção para marcar os produtos como produtos para conserto (estes produtos não serão vendidos, apenas consertados e retornados ao cliente).

Tela Inclusão de Bairros

Ao clicar no botão Incluir, teremos a seguinte tela para cadastro de bairros:

• Código: Código do bairro a ser cadastrado.
• Nome do Bairro: Nome do bairro a ser cadastrado.
• Valor Acréscimo: Valor do acréscimo por bairro, normalmente utilizado em entregas nas vendas.
• Gravar: Botão para incluir o bairro.
• Cancelar: Botão para cancelar a inclusão do bairro.