Parâmetros do Sistema

Abaixo estão listados os parâmetros do sistema e uma pequena descrição do seu papel e utilização.:

Texto da legenda

TIPO	NOME	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
SIS	REL_PROD_LOCALIZACAO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em óticas.
SIS	SYS_RAPIDVIEW	SISTEMA	Abre o RapidView ao iniciar o sistema.
SIS	SYS_LATICINIO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios.
SIS	SYS_CONCRETO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil.
SIS	SYS_CTE	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE.
SIS	SYS_AGRO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia.
SIS	SYS_VET	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias.
SIS	SYS_POSTO	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis.
SIS	SYS_ACADEMIA	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em academias.
SIS	SYS_MECANICA	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas.
SIS	SYS_INFORMATICA	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática.
SIS	SYS_CEREAIS	SISTEMA	Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas.
SIS	SYS_INTEGRACOES	SISTEMA	Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige.
SIS	SYS_PAGINACAO	SISTEMA	Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros.
SIS	SYS_SINCRONIZA	SISTEMA	Data da última sincronização. A data pode ser alterada.
SIS	SYS_OBRAS	SISTEMA	Habilita o sistema para utilização do controle de obras.
SIS	SYS_CELULAR	SISTEMA	Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares.
SIS	RD_ID_TIPOMOVE	PRODUTOS	Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada).
SIS	PRD_ID_TIPOMOVS	PRODUTOS	Tipo de movimento de produção (Saida). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Saída).
SIS	PRD_UND_PADRAO	PRODUTOS	Unidade Padrão de Produtos.
SIS	PRD_CALCCBAR	PRODUTOS	Calcular digito verificador automaticamente no código de barras no cadastro de produto. O dígito verificador é calculado a partir de todos os outros números no código de barras. Para isso, basta digitar os 12 primeiros dígitos de um código EAN-13 e o sistema retornará automaticamente o último dígito, o dígito verificador.
SIS	CO_TIPO_MOV_ES	COMPRAS	Tipo de Movimento de Estoque nas Compras. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Compras / Tipo de movimento (Entrada).
SIS	VD_TAB_PRECO	VENDAS	Tabela de preço padrão para as vendas.
SIS	VD_TIPO_MOV_ES	VENDAS	Tipo Movimento no Estoque Vendas. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de movimento de estoque nas vendas.
SIS	VD_TIPO_ESTOQUE	VENDAS	Tipo Estoque Para Saída. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de estoque nas vendas.
SIS	VD_ID_CONSUMIDOR	VENDAS	Código Cliente para Venda Consumidor. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Consumidor.
SIS	VD_IMPTELA	VENDAS	Visualizar Impressão? Possibilidade ou não da visualização da impressão de venda (bobina) antes de imprimir. Esta opção pode ser feita também acessando o PDV / Utilitários / Exibir a impressão na tela antes de imprimir.
SIS	VD_ACUMITENS	VENDAS	Opção para agrupar produtos iguais na venda, como na impressão do pedido de vendas e orçamento.
SIS	VD_PCULTIMAVENDA	VENDAS	Opção de buscar o preço dos itens na última venda para o cliente. Com este parâmetro ativo, o sistema buscará o preço praticado no produto na última venda para o mesmo cliente.
SIS	VD_FECHA_PEDIDO	VENDAS	Com este parâmetro desativado, o sistema não fecha o pedido de forma automática, sendo necessária a intervenção do usuário clicando no botão "Fechar Pedido" na tela de Pedido de Vendas.
SIS	VD_CLIENTE_VENDEDOR	VENDAS	Utiliza vendedor do cliente. Se ativado o parâmetro e houver um vendedor cadastrado para o cliente na aba "Cliente" no cadastro de Clientes, o sistema carregará o vendedor cadastrado e não o corrente.
SIS	VD_ID_OBS_PAD	VENDAS	Observação padrão no pedido. Neste parâmetro, é possível setar uma observação padrão que será introduzida no pedido de vendas e orçamento de venda automaticamente.
SIS	VD_ESTOQUE	VENDAS	Integra Lançamentos com Estoque. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) baixarão ou não o estoque.
SIS	D_FINANCEIRO	VENDAS	Controlar Financeiro. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) irão gerar ou não o financeiro.
SIS	VD_EXIBECNPJ_CPF	VENDAS	Exibe o CNPJ/CPF na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro controla a exibição ou não do CNPJ/CPF do cliente na impressão do pedido de venda. As impressões abrangidas são Bobina e Matricial.
SIS	VD_EXIBE_FRETE	VENDAS	Exibe frete na Impressão do Pedido. Este parâmetro permite ou não a exibição do frete na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão matricial.
SIS	VD_EXIBE_USUARIO	VENDAS	Exibe Usuário na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro permite ou não a exibição do usuário na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão bobina.
SIS	VD_MARGEM_MIN	VENDAS	Margem Mínima de Vendas. Neste parâmetro é possível configurar uma margem mínima de venda que pode ser controlada, após a configuração, pela tela de Ações e Permissões.
SIS	VD_ENTREGA	VENDAS	Controla entrega no pedido. Este controle, se ativo, será feito no PDV. Ao fechar uma venda, irá ser exibida a tela de entrega com informações a serem utilizadas no controle de entregas.
SIS	VD_VRCOMPRA	VENDAS	Este parâmetro tem por objetivo exibir ou ocultar as informações "Custo" e "Lucro" que são exibidas no rodapé da tela de Pedido de Vendas enquanto este está em edição.
SIS	VD_CLI_INATIVA	VENDAS	Por meio deste parâmetro é possível configurar uma certa quantidade de dias para que, uma vez que o cliente fique sem comprar até o número de dias estipulado no parâmetro, o sistema deixe o cliente inativado. Valor 0 não inativa o cliente.
SIS	VD_COMISSAO2	VENDAS	Este parâmetro exibe o campo "Funcionário (Comissão 2)" na escolha do produto no pedido de venda.
SIS	QTD_HISTORICOS	VENDAS	Este parâmetro controla o número de registros a serem exibidos no Histórico de Clientes, Histórico do Produto.
SIS	GE_MOEDA_PADRAO	SISTEMA	Moeda padrão a ser utilizada no sistema.
SIS	BOLTXMULTA	FINANCEIRO	Por meio deste parâmetro é possível configurar a porcentagem da multa a ser utilizada nos atrasos de pagamentos. Podemos visualizar esta multa na tela de Recebimento de Clientes, por exemplo.
SIS	GRPENDPADRAO	PESSOAS	Grupo de endereço padrão a ser utilizado no sistema.
SIS	GRPENDCOBRANCA	PESSOAS	Grupo de endereço para cobrança a ser utilizado no sistema.
SIS	GRENDFATURA	PESSOAS	Grupo de endereço para faturamento a ser utilizado no sistema.
SIS	FN_CLASSE_VISTA	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a vista.
SIS	FN_CLASSE_PRAZO	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a prazo.
SIS	FN_TIPOCHEQUE	FINANCEIRO	Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cheque. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPODINHEIRO	FINANCEIRO	Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento dinheiro. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOCREDITO	FINANCEIRO	Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOCREDITO	FINANCEIRO	Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	N_TIPOCARTAO	FINANCEIRO	Tipo de documento cartão. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cartão. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOTRANSF	FINANCEIRO	Tipo de documento para transferência. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPOOUTROS	FINANCEIRO	Tipo de documento para outros documentos. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_TIPODUPLICATA	FINANCEIRO	Tipo de documento para duplicata/boleto. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_ENTCAIXA	FINANCEIRO	Operação bancária de entrada no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias.
SIS	FN_PRACAPAG	FINANCEIRO	Praça de pagamento. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Praça de Pagamento. Esta praça pode ser cadastrada na tela de Cidades.
SIS	FN_SAICAIXA	FINANCEIRO	Operação bancária de saída no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Débito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias.
SIS	FN_RECEXTRATO	FINANCEIRO	Se ativo, o sistema imprime o extrato do cliente na impressão do recibo na tela de Recebimento de Clientes.
SIS	IMP_CABEC_EXTRATO	FINANCEIRO	Se ativo, o sistema imprime o cabeçalho empresa no extrato do cliente.
SIS	FN_EMISSAOEXTRATO	FINANCEIRO	Por meio deste parâmetro, o usuário poderá exibir ou não a coluna "Emissão" no extrato do cliente.
SIS	FN_CONTARECPAG	FINANCEIRO	Conta padrão para utilização em recebimentos (Recebimento de Clientes) e fechamento do caixa.
SIS	FN_MARCVENC	FINANCEIRO	Se ativo, o sistema marcará automaticamente os títulos a receber (Recebimento de Clientes) e a pagar (Pagamentos) que estiverem em atraso.
SIS	N_CLASSE_RECEBTO	FINANCEIRO	Classe financeira para recebimento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_PAGTO	FINANCEIRO	Classe financeira para pagamento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_IMPOSTO	FINANCEIRO	Classe financeira para pagamento de impostos. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_CHEQUE	FINANCEIRO	Classe financeira para cheque. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_CARTAO	FINANCEIRO	Classe financeira para cartão. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_COMBUSTIVEL	FINANCEIRO	Classe financeira para combustível. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CLASSE_CTRC	FINANCEIRO	Tipo de documento para frete. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_CLASSE_DEVOLUCAO	FINANCEIRO	Classe financeira para devolução. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	FN_CARENCIA	FINANCEIRO	Por meio deste parâmetro é possível configurar o número de dias de carência para a cobrança de juros, que podemos conferir na tela de Recebimento de Clientes.
SIS	FN_TDOC_DEVOLUCAO	FN_TDOC_DEVOLUCAO	Tipo de documento para devolução. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS	FN_IMP_JUROS	FINANCEIRO	Este parâmetro exibe, na impressão em modo texto (bobina), os juros e multa aplicados no recebimento dos títulos e também na impressão de cartas.
SIS	FN_CONTA_CHEQUE	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro.
SIS	FN_CONTA_CHEQUE	FINANCEIRO	Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro.
SIS	TRANSFDEB	FINANCEIRO	Classe financeira para transferência de débito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Débito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	TRANSFCRE	FINANCEIRO	Classe financeira para transferência de crédito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Crédito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS	ORC_IMP_VRPRO_TOTAL	ORCAMENTO	Parâmetro para exibição de mensagem de escolha se deverá ser impresso Valor Unitário e Total dos produtos no orçamento na impressão matricial.
SIS	PEDIDO_IMP_EXIBVDD	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o vendedor nas impressões de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_EMBPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a embalagem de venda do cadastro de produtos na impressão de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_CODPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o código dos produtos no pedido de vendas. Funcionou apenas na matricial.
SIS	PEDIDO_IMP_LASER	VENDAS	Este parâmetro torna a impressão laserJet / inkJet padrão na venda. Desativado volta a ser impressão bobina.
SIS	PEDIDO_IMP_PROMISS	VENDAS	Parâmetro que possibilita a impressão de promissória junto com o pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_PRO_CORTE	VENDAS	Este parâmetro proporciona a opção de cortar ou não a bobina ao imprimir promissória junto com o pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_2_LINHAS	VENDAS	Parâmetro que possibilita a impressão dos itens do pedido itens em duas linhas. Dessa forma, o item tem sua descrição aumentada e a inclusão do seu código.
SIS	PEDIDO_IMP_UMEDPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a coluna UN (unidade de medida) na impressão matricial do pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_VRPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o valor unitário na impressão matricial do pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_VRTOTAL	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta, na impressão matricial, a coluna do valor total dos itens.
SIS	PEDIDO_IMP_VRDESC	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a coluna de desconto, nas impressões matricial e laserJet/inkJet, e o campo de desconto na impressão bobina.
SIS	PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta o campo Total dos Produtos na impressão matricial do pedido de venda.
SIS	PEDIDO_IMP_NLOTE	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a coluna N° Lote, se o produto possuir, nas impressões matricial e laserJet/inkJet.
SIS	PEDIDO_IMP_RESUMO	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta informações específicas na impressão bobina, como: Total do Cupom, Tipo de Documento (espécie utilizada no pagamento), Troco, Condição de Pagamento. Este parâmetro exibe ou oculta as observações e Mensagem Final, e na impressão matricial, como: Descontos, Frete, Total do Pedido, Meios de Pagamento e Condição de Pagamento.
SIS	PEDIDO_IMP_OBS	VENDAS	Este parâmetro exibe ou oculta a observação contida nas impressões do pedido de venda.
SIS	PDV_CONDPRAZO	PDV	Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a prazo no PDV.
SIS	PDV_CONDVISTA	PDV	Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a vista no PDV.
SIS	PDV_GRPCSTADD	PDV	Este parâmetro pode ser configurado para receber um grupo específico para acréscimo no preço para bebidas geladas.
SIS	PDV_VRCSTADD	PDV	Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em reais de acréscimo de bebidas geladas por unidade.
SIS	PDV_PORCCSTADD	PDV	Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em porcentagem de acréscimo de bebidas geladas por unidade. Uma observação importante é que, se utilizado este parâmetro em conjunto com o parâmetro PDV_VRCSTADD, o cálculo levará em conta o valor do produto e o valor inserido no parâmetro mencionado.
SIS	PDV_GRPIMG	PDV	Este parâmetro exibe ou oculta a imagem cadastrada, por grupo, na janela de Grupo de Produtos. Ao inserir um produto pertencente ao grupo com imagem cadastrada, essa imagem será exibida.
SIS	PDV_COLETIVO	PDV	Este parâmetro permite que vários usuários trabalhem no mesmo caixa em várias estações diferentes.
SIS	PDV_CPF_AUTOMATICO	PDV	Este parâmetro, se ativado, não apresentará janela para digitação de CPF/CNPJ no momento da transmissão de cupom fiscal. Se o cliente for CONSUMIDOR, o sistema não identificará o cliente. Se o cliente for cliente cadastrado, o sistema irá utilizar o CPF/CNPJ do cadastro. O parâmetro permanecendo desativado, irá apresentar a tela para digitação de CPF/CNPJ para CONSUMIDOR e também para cliente cadastrado, sendo que, para este último, o sistema irá preencher os campos da janela com os dados cadastrados.
SIS	PDV_IMP_SEMPRE	PDV	Imprime não fiscal quando desmarcado.
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