Mudanças entre as edições de "Parâmetros do Sistema"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
| SIS || SYS_RAPIDVIEW || SISTEMA || Abre o RapidView ao iniciar o sistema. | | SIS || SYS_RAPIDVIEW || SISTEMA || Abre o RapidView ao iniciar o sistema. | ||
|- | |||
| SIS || SYS_PRINTGRID || SISTEMA || Este parâmetro, se ativo, permite que usuário imprima o conteúdo das grids das janelas. Ao ser ativado, pressionando o botão direito na gride de alguma janela com conteúdo de pesquisa, adicionará as opções "Visualizar, Imprimir e Configurar Impressão". | |||
|- | |- | ||
| SIS || SYS_LATICINIO || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios. | | SIS || SYS_LATICINIO || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios. | ||
Linha 37: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
| SIS || SYS_CELULAR || SISTEMA || Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares. | | SIS || SYS_CELULAR || SISTEMA || Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares. | ||
|- | |||
| SIS || VD_EXIBSALDOCLI || VENDAS || Este parâmetro, se ativado, exibe na impressão bobina o saldo devedor do cliente, situado abaixo do nome do cliente (ou comprador, se este existir). | |||
|- | |- | ||
| SIS || RD_ID_TIPOMOVE || PRODUTOS || Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada). | | SIS || RD_ID_TIPOMOVE || PRODUTOS || Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada). |
Edição das 13h49min de 23 de março de 2023
TIPO | NOME | CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
SIS | REL_PROD_LOCALIZACAO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em óticas. |
SIS | SYS_RAPIDVIEW | SISTEMA | Abre o RapidView ao iniciar o sistema. |
SIS | SYS_PRINTGRID | SISTEMA | Este parâmetro, se ativo, permite que usuário imprima o conteúdo das grids das janelas. Ao ser ativado, pressionando o botão direito na gride de alguma janela com conteúdo de pesquisa, adicionará as opções "Visualizar, Imprimir e Configurar Impressão". |
SIS | SYS_LATICINIO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios. |
SIS | SYS_CONCRETO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil. |
SIS | SYS_CTE | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE. |
SIS | SYS_AGRO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia. |
SIS | SYS_VET | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias. |
SIS | SYS_POSTO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis. |
SIS | SYS_ACADEMIA | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em academias. |
SIS | SYS_MECANICA | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas. |
SIS | SYS_INFORMATICA | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática. |
SIS | SYS_CEREAIS | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas. |
SIS | SYS_INTEGRACOES | SISTEMA | Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige. |
SIS | SYS_PAGINACAO | SISTEMA | Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros. |
SIS | SYS_SINCRONIZA | SISTEMA | Data da última sincronização. A data pode ser alterada. |
SIS | SYS_OBRAS | SISTEMA | Habilita o sistema para utilização do controle de obras. |
SIS | SYS_CELULAR | SISTEMA | Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares. |
SIS | VD_EXIBSALDOCLI | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, exibe na impressão bobina o saldo devedor do cliente, situado abaixo do nome do cliente (ou comprador, se este existir). |
SIS | RD_ID_TIPOMOVE | PRODUTOS | Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada). |
SIS | PRD_ID_TIPOMOVS | PRODUTOS | Tipo de movimento de produção (Saida). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Saída). |
SIS | PRD_UND_PADRAO | PRODUTOS | Unidade Padrão de Produtos. |
SIS | PRD_CALCCBAR | PRODUTOS | Calcular digito verificador automaticamente no código de barras no cadastro de produto. O dígito verificador é calculado a partir de todos os outros números no código de barras. Para isso, basta digitar os 12 primeiros dígitos de um código EAN-13 e o sistema retornará automaticamente o último dígito, o dígito verificador. |
SIS | CO_TIPO_MOV_ES | COMPRAS | Tipo de Movimento de Estoque nas Compras. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Compras / Tipo de movimento (Entrada). |
SIS | VD_TAB_PRECO | VENDAS | Tabela de preço padrão para as vendas. |
SIS | VD_TIPO_MOV_ES | VENDAS | Tipo Movimento no Estoque Vendas. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de movimento de estoque nas vendas. |
SIS | VD_TIPO_ESTOQUE | VENDAS | Tipo Estoque Para Saída. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de estoque nas vendas. |
SIS | VD_ID_CONSUMIDOR | VENDAS | Código Cliente para Venda Consumidor. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Consumidor. |
SIS | VD_IMPTELA | VENDAS | Visualizar Impressão? Possibilidade ou não da visualização da impressão de venda (bobina) antes de imprimir. Esta opção pode ser feita também acessando o PDV / Utilitários / Exibir a impressão na tela antes de imprimir. |
SIS | VD_ACUMITENS | VENDAS | Opção para agrupar produtos iguais na venda, como na impressão do pedido de vendas e orçamento. |
SIS | VD_PCULTIMAVENDA | VENDAS | Opção de buscar o preço dos itens na última venda para o cliente. Com este parâmetro ativo, o sistema buscará o preço praticado no produto na última venda para o mesmo cliente. |
SIS | VD_FECHA_PEDIDO | VENDAS | Com este parâmetro desativado, o sistema não fecha o pedido de forma automática, sendo necessária a intervenção do usuário clicando no botão "Fechar Pedido" na tela de Pedido de Vendas. |
SIS | VD_CLIENTE_VENDEDOR | VENDAS | Utiliza vendedor do cliente. Se ativado o parâmetro e houver um vendedor cadastrado para o cliente na aba "Cliente" no cadastro de Clientes, o sistema carregará o vendedor cadastrado e não o corrente. |
SIS | VD_ID_OBS_PAD | VENDAS | Observação padrão no pedido. Neste parâmetro, é possível setar uma observação padrão que será introduzida no pedido de vendas e orçamento de venda automaticamente. |
SIS | VD_ESTOQUE | VENDAS | Integra Lançamentos com Estoque. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) baixarão ou não o estoque. |
SIS | D_FINANCEIRO | VENDAS | Controlar Financeiro. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) irão gerar ou não o financeiro. |
SIS | VD_EXIBECNPJ_CPF | VENDAS | Exibe o CNPJ/CPF na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro controla a exibição ou não do CNPJ/CPF do cliente na impressão do pedido de venda. As impressões abrangidas são Bobina e Matricial. |
SIS | VD_EXIBE_FRETE | VENDAS | Exibe frete na Impressão do Pedido. Este parâmetro permite ou não a exibição do frete na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão matricial. |
SIS | VD_EXIBE_USUARIO | VENDAS | Exibe Usuário na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro permite ou não a exibição do usuário na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão bobina. |
SIS | VD_MARGEM_MIN | VENDAS | Margem Mínima de Vendas. Neste parâmetro é possível configurar uma margem mínima de venda que pode ser controlada, após a configuração, pela tela de Ações e Permissões. |
SIS | VD_ENTREGA | VENDAS | Controla entrega no pedido. Este controle, se ativo, será feito no PDV. Ao fechar uma venda, irá ser exibida a tela de entrega com informações a serem utilizadas no controle de entregas. |
SIS | VD_VRCOMPRA | VENDAS | Este parâmetro tem por objetivo exibir ou ocultar as informações "Custo" e "Lucro" que são exibidas no rodapé da tela de Pedido de Vendas enquanto este está em edição. |
SIS | VD_CLI_INATIVA | VENDAS | Por meio deste parâmetro é possível configurar uma certa quantidade de dias para que, uma vez que o cliente fique sem comprar até o número de dias estipulado no parâmetro, o sistema deixe o cliente inativado. Valor 0 não inativa o cliente. |
SIS | VD_COMISSAO2 | VENDAS | Este parâmetro exibe o campo "Funcionário (Comissão 2)" na escolha do produto no pedido de venda. |
SIS | QTD_HISTORICOS | VENDAS | Este parâmetro controla o número de registros a serem exibidos no Histórico de Clientes, Histórico do Produto. |
SIS | GE_MOEDA_PADRAO | SISTEMA | Moeda padrão a ser utilizada no sistema. |
SIS | BOLTXMULTA | FINANCEIRO | Por meio deste parâmetro é possível configurar a porcentagem da multa a ser utilizada nos atrasos de pagamentos. Podemos visualizar esta multa na tela de Recebimento de Clientes, por exemplo. |
SIS | GRPENDPADRAO | PESSOAS | Grupo de endereço padrão a ser utilizado no sistema. |
SIS | GRPENDCOBRANCA | PESSOAS | Grupo de endereço para cobrança a ser utilizado no sistema. |
SIS | GRENDFATURA | PESSOAS | Grupo de endereço para faturamento a ser utilizado no sistema. |
SIS | FN_CLASSE_VISTA | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a vista. |
SIS | FN_CLASSE_PRAZO | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a prazo. |
SIS | FN_TIPOCHEQUE | FINANCEIRO | Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cheque. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_TIPODINHEIRO | FINANCEIRO | Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento dinheiro. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_TIPOCREDITO | FINANCEIRO | Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_TIPOCREDITO | FINANCEIRO | Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | N_TIPOCARTAO | FINANCEIRO | Tipo de documento cartão. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cartão. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_TIPOTRANSF | FINANCEIRO | Tipo de documento para transferência. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_TIPOOUTROS | FINANCEIRO | Tipo de documento para outros documentos. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_TIPODUPLICATA | FINANCEIRO | Tipo de documento para duplicata/boleto. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_ENTCAIXA | FINANCEIRO | Operação bancária de entrada no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias. |
SIS | FN_PRACAPAG | FINANCEIRO | Praça de pagamento. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Praça de Pagamento. Esta praça pode ser cadastrada na tela de Cidades. |
SIS | FN_SAICAIXA | FINANCEIRO | Operação bancária de saída no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Débito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias. |
SIS | FN_RECEXTRATO | FINANCEIRO | Se ativo, o sistema imprime o extrato do cliente na impressão do recibo na tela de Recebimento de Clientes. |
SIS | IMP_CABEC_EXTRATO | FINANCEIRO | Se ativo, o sistema imprime o cabeçalho empresa no extrato do cliente. |
SIS | FN_EMISSAOEXTRATO | FINANCEIRO | Por meio deste parâmetro, o usuário poderá exibir ou não a coluna "Emissão" no extrato do cliente. |
SIS | FN_CONTARECPAG | FINANCEIRO | Conta padrão para utilização em recebimentos (Recebimento de Clientes) e fechamento do caixa. |
SIS | FN_MARCVENC | FINANCEIRO | Se ativo, o sistema marcará automaticamente os títulos a receber (Recebimento de Clientes) e a pagar (Pagamentos) que estiverem em atraso. |
SIS | N_CLASSE_RECEBTO | FINANCEIRO | Classe financeira para recebimento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CLASSE_PAGTO | FINANCEIRO | Classe financeira para pagamento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CLASSE_IMPOSTO | FINANCEIRO | Classe financeira para pagamento de impostos. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CLASSE_CHEQUE | FINANCEIRO | Classe financeira para cheque. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CLASSE_CARTAO | FINANCEIRO | Classe financeira para cartão. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CLASSE_COMBUSTIVEL | FINANCEIRO | Classe financeira para combustível. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CLASSE_CTRC | FINANCEIRO | Tipo de documento para frete. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_CLASSE_DEVOLUCAO | FINANCEIRO | Classe financeira para devolução. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | FN_CARENCIA | FINANCEIRO | Por meio deste parâmetro é possível configurar o número de dias de carência para a cobrança de juros, que podemos conferir na tela de Recebimento de Clientes. |
SIS | FN_TDOC_DEVOLUCAO | FINANCEIRO | Tipo de documento para devolução. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | FN_IMP_JUROS | FINANCEIRO | Este parâmetro exibe, na impressão em modo texto (bobina), os juros e multa aplicados no recebimento dos títulos e também na impressão de cartas. |
SIS | FN_CONTA_CHEQUE | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro. |
SIS | FN_CONTA_CHEQUE | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro. |
SIS | TRANSFDEB | FINANCEIRO | Classe financeira para transferência de débito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Débito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | TRANSFCRE | FINANCEIRO | Classe financeira para transferência de crédito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Crédito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
SIS | ORC_IMP_VRPRO_TOTAL | ORCAMENTO | Parâmetro para exibição de mensagem de escolha se deverá ser impresso Valor Unitário e Total dos produtos no orçamento na impressão matricial. |
SIS | PEDIDO_IMP_EXIBVDD | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o vendedor nas impressões de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_EMBPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a embalagem de venda do cadastro de produtos na impressão de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_CODPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o código dos produtos no pedido de vendas. Funcionou apenas na matricial. |
SIS | PEDIDO_IMP_LASER | VENDAS | Este parâmetro torna a impressão laserJet / inkJet padrão na venda. Desativado volta a ser impressão bobina. |
SIS | PEDIDO_IMP_PROMISS | VENDAS | Parâmetro que possibilita a impressão de promissória junto com o pedido de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_PRO_CORTE | VENDAS | Este parâmetro proporciona a opção de cortar ou não a bobina ao imprimir promissória junto com o pedido de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_2_LINHAS | VENDAS | Parâmetro que possibilita a impressão dos itens do pedido itens em duas linhas. Dessa forma, o item tem sua descrição aumentada e a inclusão do seu código. |
SIS | PEDIDO_IMP_UMEDPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a coluna UN (unidade de medida) na impressão matricial do pedido de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_VRPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o valor unitário na impressão matricial do pedido de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_VRTOTAL | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta, na impressão matricial, a coluna do valor total dos itens. |
SIS | PEDIDO_IMP_VRDESC | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a coluna de desconto, nas impressões matricial e laserJet/inkJet, e o campo de desconto na impressão bobina. |
SIS | PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o campo Total dos Produtos na impressão matricial do pedido de venda. |
SIS | PEDIDO_IMP_NLOTE | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a coluna N° Lote, se o produto possuir, nas impressões matricial e laserJet/inkJet. |
SIS | PEDIDO_IMP_RESUMO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta informações específicas na impressão bobina, como: Total do Cupom, Tipo de Documento (espécie utilizada no pagamento), Troco, Condição de Pagamento. Este parâmetro exibe ou oculta as observações e Mensagem Final, e na impressão matricial, como: Descontos, Frete, Total do Pedido, Meios de Pagamento e Condição de Pagamento. |
SIS | PEDIDO_IMP_OBS | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a observação contida nas impressões do pedido de venda. |
SIS | PDV_CONDPRAZO | PDV | Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a prazo no PDV. |
SIS | PDV_CONDVISTA | PDV | Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a vista no PDV. |
SIS | PDV_GRPCSTADD | PDV | Este parâmetro pode ser configurado para receber um grupo específico para acréscimo no preço para bebidas geladas. |
SIS | PDV_VRCSTADD | PDV | Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em reais de acréscimo de bebidas geladas por unidade. |
SIS | PDV_PORCCSTADD | PDV | Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em porcentagem de acréscimo de bebidas geladas por unidade. Uma observação importante é que, se utilizado este parâmetro em conjunto com o parâmetro PDV_VRCSTADD, o cálculo levará em conta o valor do produto e o valor inserido no parâmetro mencionado. |
SIS | PDV_GRPIMG | PDV | Este parâmetro exibe ou oculta a imagem cadastrada, por grupo, na janela de Grupo de Produtos. Ao inserir um produto pertencente ao grupo com imagem cadastrada, essa imagem será exibida. |
SIS | PDV_COLETIVO | PDV | Este parâmetro permite que vários usuários trabalhem no mesmo caixa em várias estações diferentes. |
SIS | PDV_CPF_AUTOMATICO | PDV | Este parâmetro, se ativado, não apresentará janela para digitação de CPF/CNPJ no momento da transmissão de cupom fiscal. Se o cliente for CONSUMIDOR, o sistema não identificará o cliente. Se o cliente for cliente cadastrado, o sistema irá utilizar o CPF/CNPJ do cadastro. O parâmetro permanecendo desativado, irá apresentar a tela para digitação de CPF/CNPJ para CONSUMIDOR e também para cliente cadastrado, sendo que, para este último, o sistema irá preencher os campos da janela com os dados cadastrados. |
SIS | PDV_IMP_SEMPRE | PDV | Imprime não fiscal quando desmarcado. |
SIS | PDV_TURNO | PDV | Este parâmetro, se ativado, indicará o turno a ser iniciado no PDV. Ao abrir o PDV, será incluído o campo de turno na tela de abertura de caixa. |
SIS | PDV_ECF_CSOSN | PDV | Busca alíquota da ECF pelo CSOSN. |
SIS | PDV_ABRE_PEDIDO | PDV | Este parâmetro, se ativado, permitirá a utilização do botão Lançar (F4) e o botão Pedidos (F9) de forma acessar pedidos abertos no sistema. |
SIS | PDV_FECHA_LANCAR | PDV | Este parâmetro, se ativado, permitirá fechar pedidos pelo botão Lançar (F4). |
SIS | PDV_SENHA | PDV | Este parâmetro, se ativado, exigirá senha do vendedor (usuário). |
SIS | PDV_ACRESCIMO | PDV | Por meio deste parâmetro, o usuário poderá configurar um valor de acréscimo em porcentagem a ser cobrado na venda por dia da semana. Deve-se inserir as porcentagens, começando pelo domingo, separando-as por ponto e vírgula. |
SIS | PDV_DLG_CLIENTE | PDV | Este parâmetro, se ativado, abrirá a tela de busca por cliente antes da busca por produto. |
SIS | PDV_IMP_GRUPO | PDV | Este parâmetro, se ativado, permitirá impressão de pedidos em impressoras diferentes por grupo de produtos, configuradas na tela de Grupos de Produtos. Ao fazer uma venda de um produto pertencente ao grupo de produtos configurado com mais de uma impressora, o sistema enviará a impressão para as impressoras apontadas. |
SIS | PDV_IMP_MOVIMENTO | PDV | Este parâmetro, se ativado, permitirá impressão de movimentações de caixa (abertura de caixa, entrada, saída e fechamento de caixa). |
SIS | BOB_LARGURA | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a largura, em caracteres, da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Largura em Caracteres Bobina. |
SIS | BOB_MARGEM | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a margem esquerda, em caracteres, da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Margem Esquerda em Caracteres. |
SIS | BOB_SALTO | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar o número de linhas a saltar no fim da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Nº de Linhas a Saltar no Fim da Impressão. |
SIS | BOB_ENTRELIN | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a distância entre linhas dos caracteres da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Entrelinhamento Distância dos Caráteres. |
SIS | BOB_TXT01 | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina (primeira mensagem). Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Vendas / Texto a Ser Impresso no Fim do Cupom. |
SIS | BOB_TXT02 | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina (segunda mensagem). Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Vendas / Texto a Ser Impresso no Fim do Cupom. |
SIS | BOB_REC_TXT01 | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina do recibo (primeira mensagem). |
SIS | BOB_REC_TXT02 | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina do recibo (segunda mensagem). |
SIS | BAR_USACOMANDA | RESTAURANTE | Este parâmetro tem por objetivo a utilização do controle de comandas no PDV. |
SIS | LOC_MINHR | LOCAÇÃO | Por meio deste parâmetro, o usuário poderá configurar a quantidade mínima de horas para locação. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Locação / Mínimo de Horas de Locação. |
SIS | NFE_DESCONTA_ST | NOTA FISCAL | Este parâmetro, se ativado, desconta ST ao gerar NFE do pedido. |
SIS | NFE_ID_TRANSP | NOTA FISCAL | Este parâmetro tem por objetivo configurar a transportadora padrão a ser utilizada na NF-e. |
SIS | DV_PRAZO | VENDAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o prazo em dias para aceitar devoluções. |
SIS | DV_TIPO_MOV_ES | ESTOQUE | Tipo movimento de estoque para devolução. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque. |
SIS | EST_GERENCIAL | ESTOQUE | Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Gerencial. |
SIS | EST_FISCAL | ESTOQUE | Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Fiscal. |
SIS | EST_ENTREGA | ESTOQUE | Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Entrega. |
SIS | ES_TRANSF_ENT | ESTOQUE | Tipo movimento de estoque para transferência de estoque de entrada. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque. |
SIS | ES_TRANSF_SAI | ESTOQUE | Tipo movimento de estoque para transferência de estoque de saída. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque. |
SIS | ES_MSGEST | ESTOQUE | Este parâmetro, se ativado, apresenta mensagem avisando sobre produto sem estoque se este estiver com estoque zero ou negativo. |
SIS | REL_LOGO | RELATORIOS | Este parâmetro exibe ou oculta a logomarca da empresa nos relatórios. |
SIS | REL_QUANTIDADE | RELATORIOS | Este parâmetro tem por finalidade a totalização da coluna "Quantidade" nos relatórios "Volume de Vendas" e "Valor Estoque". |
SIS | FR3_PATH | RELATORIOS | Este parâmetro tem por objetivo configurar a pasta que contém os arquivos FR3 para impressão personalizada, como ImpPed, ImpOsAberta e etc. O caminho padrão é C:\NTS\SIGEWIN\IMP\. |
SIS | REL_NOME_EMP | RELATORIOS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o nome da empresa que será apresentado no rodapé dos relatórios. |
SIS | OS_PRODUTO_VR_VENDA | ORDEM SERVICO | Este parâmetro, se ativado, busca o produto pelo preço de venda na Ordem de Serviço. Já desativado, buscará o produto pelo preço de compra. |
SIS | OS_IMP_TIPO | ORDEM SERVICO | Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de impressão para Ordem de Serviço, sendo M-Matricial, B-Bobina e L-Laser. |
SIS | OS_INC_PROD_VL_TOTAL | ORDEM SERVICO | Este parâmetro, se ativado, inclui o valor total dos produtos no valor final da Ordem de Serviço. Já desativado, o sistema leva em consideração apenas o valor dos serviços da Ordem de Serviço. |
SIS | OC_DT_VALIDADE | ORCAMENTO | Este parâmetro tem por objetivo configurar a quantidade de dias de validade de um orçamento. |
SIS | VD_PRAZO_CONSUMIDOR | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, permite vender a prazo para cliente CONSUMIDOR. |
SIS | PRD_BUSCA | PRODUTOS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o tamanho e a ordem das colunas da tela de busca de produtos. No valor do parâmetro temos o código da coluna separado pelo tamanho desta por dois pontos. Para ocultar uma coluna, colocar valor 0. |
SIS | FN_NFE_ALT_DOC | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, altera os documentos do financeiro. Ao fazer um pedido de vendas com financeiro, por exemplo, o título gerado tem o vínculo com o pedido. Ao gerar uma nota fiscal deste pedido e emitir, o sistema faz a vinculação com a nota, mudando o documento de PV para NF. |
SIS | FN_CHEQUE_CARTAO | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, obriga o usuário a incluir cheque e cartão, se forem utilizados. Desativado, o sistema aceita apenas o valor nos campos referidos. |
SIS | VD_USA_EMB | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, inclui produtos com embalagem nas vendas. |
SIS | PRD_TX_COMISSAO | PRODUTOS | Este parâmetro tem por objetivo configurar uma taxa de comissão para novos produtos. Todos os produtos cadastrados após a configuração receberão a comissão nas vendas. |
SIS | DT_BUSCA_PEDIDO | VENDAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o número de dias para pesquisa de pedidos de venda. |
SIS | FN_MANTEM_VENCIMENTO | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, mantem a data de vencimento no restante do título. Com o parâmetro ativo, ao fazer um recebimento de cliente parcial, o restante manterá a mesma data de vencimento do título original. |
SIS | FN_MANTEM_VENC_PAGAR | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, mantem a data de vencimento no restante do título. Com o parâmetro ativo, ao fazer um pagamento parcial, o restante manterá a mesma data de vencimento do título original. |
SIS | VD_DESCONTOMAX | VENDAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o desconto máximo permitido nas vendas. |
SIS | PRD_MAT_ZERADA | PRODUCAO | Este parâmetro, se ativado, permite utilizar matéria-prima zerada na produção. O sistema permite que os produtos sejam cadastrados com quantidade zero nas fórmulas, porém sua utilização na produção depende exclusivamente deste parâmetro. |
SIS | CO_TOTAL_ANTES | COMPRAS | Este parâmetro, se ativado, obriga o usuário a informar o total do pedido de compra antes da inclusão dos itens. Desativado o parâmetro, o sistema permite que o usuário inclua os itens antes do total se assim desejar |
SIS | FN_LIMIT_CCUSTO | FINANCEIRO | Este parâmetro tem por objetivo configurar a quantidade máxima de subníveis para a construção do centro custo, sendo que o mínimo a ser configurado é 2. |
SIS | OS_REC_PAG | ORDEM SERVICO | Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de financeiro gerado pela ordem de serviços. Se configurado como R, será gerado um título no contas a receber, se configurado P, será gerado um título no contas a pagar. |
SIS | FN_IMP_TITULO | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, exibe a impressão do título na impressão da promissória na tela de Contas a Receber. |
SIS | FN_DESBLOQUEIO | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, desbloqueia o cliente automaticamente ao fazer recebimento. |
SIS | DEVOLUCAO_IMP_LASER | DEVOLUCAO | Este parâmetro, se ativado, faz a impressão de devolução em impressão gráfica (FastReport). |
SIS | ET_OBSPED_REFENTREGA | ENTREGA | Este parâmetro, se ativado, insere a observação do pedido no controle de entrega. |
SIS | RAMO_TRANSPORTADOR | PESSOAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar ramo de atividade para transportadores. |
SIS | PDV_FRETE_COMANDAS | PDV | Este parâmetro tem por objetivo a inclusão de frete por comanda no PDV. Como exemplo, podemos configurar como 7:17-23, sendo o frete de R$7,00 a ser cobrado das 17h00 às 23h00. |
SIS | PDV_IMP_GRUPO_IDS | PDV | Este parâmetro tem por objetivo a escolha de grupos de produtos para impressão, sendo os grupos separados por vírgula (,) como 1, 2, 3 e/ou zero (0) para todos os grupos. |
SIS | PDV_IMP_TICKET | PDV | Este parâmetro, se ativado, imprime tickets na venda. O parâmetro ativado e a quantidade de tickets configurada na tela de Grupos de Produtos, ao finalizar uma venda no PDV, o sistema imprimirá os tickets. |
SIS | PDV_PROD_TICKET | PDV | Este parâmetro tem por objetivo configurar os produtos que não emitem ticket, sendo a inclusão dos códigos dos produtos separados por vírgula (,) como 78, 59, 452. |
SIS | PDV_IMPCONDVISTA | PDV | Este parâmetro, se ativado, imprime, no pedido, a condição de pagamento "À Vista", se utilizada. |
SIS | FN_SOMASALDO_CONTPDV | FINANCEIRO | Este parâmetro, se ativado, soma o saldo anterior para contas PDV na tela de Caixas e Bancos. |
SIS | REL_PROD_LOCALIZACAO | RELATORIOS | Este parâmetro, se ativado, exibe a localização do produto no estoque na impressão de pedido de vendas, compras e outros relatórios. |
SIS | PRD_BUSCA_PORCENTO | PRODUTOS | Este parâmetro tem por objetivo configurar a forma de pesquisa de produtos. Se o parâmetro estiver vazio, a busca será feita pelo início do nome dos produtos, se o parâmetro tiver como valor "%", buscará por qualquer palavra contida no nome do produto. |
SIS | PEDIDO_RAZAOFANTCLI | VENDAS | Este parâmetro tem por objetivo exibir, nas impressões de venda, a razão social, o nome fantasia ou os dois juntos. |
SIS | PEDIDO_EXIBEASSINATURA | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, exibe linhas de assinatura do vendedor e do cliente na impressão de venda matricial. |
SIS | PEDIDO_CONDPROMISS | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, condensa promissória em pedido meia folha. |
SIS | PRD_BUSCA_CODIGO | PDV | Este parâmetro, se ativado, permite buscar produto por ID no PDV "menor que 7". |
SIS | NFE_OBS_PED_NA_NOTA | NOTA FISCAL | Este parâmetro, se ativado, permite que as observações feitas nos pedidos sejam herdadas pelas NF-e. |
SIS | NFSE_NUMEROS_OS | NOTA FISCAL | Este parâmetro, se ativado, permite que o número de uma O.S. seja inserido nas observações da NFS-e. |
SIS | NFSE_COMPLEMENTO_END | NOTA FISCAL | Este parâmetro, se ativado, insere na NFS-e o complemento de endereço do cliente. |
SIS | PEDIDO_QTD_PROD | VENDAS | ExeEste parâmetro, se ativado, imprime a coluna "Quantidade" antes da descrição do produto na impressão matricial do pedido de venda.mplo |
SIS | VD_EMPTY_PREVISAO | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, preencherá da data de previsão entrega no pedido. |
SIS | OS_IMP_VALIDADE | ORDEM SERVICO | Este parâmetro, se ativado, exibe a validade do serviço na impressão da O.S. (impressão laser aberta). Se a data estiver vazia, a data fica 1899. |
SIS | FN_TX_RESTASTE | FINANCEIRO | Este parâmetro tem por objetivo configurar uma taxa adicional a ser utilizada no restante da parcela no recebimento de clientes. |
SIS | PDV_QTDBALANCA | PDV | Este parâmetro, se ativado, trocar preço por quantidade na balança. |
SIS | FN_PRAZO_IMPOSTO | FINANCEIRO | Este parâmetro tem por objetivo configurar o prazo em dias para cobrar impostos, sendo -1 para diluir nas parcelas. |
SIS | BAR_INCCOMANDA | PDV | Este parâmetro, se ativado, incrementa automaticamente a numeração das comandas. |
SIS | PRD_CADLIST | PRODUTOS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o tamanho e a ordem das colunas da tela cadastro de produtos. No valor do parâmetro temos o código da coluna separado pelo tamanho desta por dois pontos. Para ocultar uma coluna, colocar valor 0. |
SIS | PDV_IMP_RES_CAIXA | PDV | Este parâmetro, se ativado, imprime o resumo no fechamento do caixa. |
SIS | CO_TIPO_DOC | COMPRAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de documento defaul para compra. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
SIS | CO_LOC_COB | COMPRAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar o local cobrança default na compra. Este local de cobrança pode ser cadastrado na tela de Bancos. |
SIS | CO_CLASSE_FIN | COMPRAS | Este parâmetro tem por objetivo configurar a classe financeira default na compra. Esta classe financeira pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras |
SIS | PDV_SENHA_F4 | PDV | Pedir senha somente no F4 (F10 não exigirá senha). |
SIS | PEDIDO_IMP_QTD_DSC | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, deixa de imprimir as colunas VALOR e TOTAL na impressão bobina. |
SIS | FN_CONTA_CARTAO | FINANCEIRO | Este parâmetro tem por objetivo configurar a conta local para entrada de cartão de crédito. Esta conta pode ser cadastrada na tela de Contas Correntes. |
SIS | NFE_CONJUGADA | FISCAL | Este parâmetro, se ativado, possibilita a aceitação serviços na nota fiscal, porém não é funcional. As notas de serviço devem ser feitas na tela de Manutenção de Notas de Serviço. |
SIS | PEDIDO_ASS_ENTREGADOR | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, exibe assinatura "ENTREGADOR" no lugar do "VENDEDOR" na impressão matricial. |
SIS | PDV_IMP_CANCELAMENTO | PDV | Este parâmetro, se ativado, ao cancelar um item (exclusão do item no Ctrl + E) o sistema faz a impressão deste cancelamento. |
SIS | DE_TIPO_MOV_ES | DESPESA | Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de movimento de estoque para despesa. Esta movimentação pode ser cadastrada na tela de Tipos de Movimentação de Estoque, sendo cadastrado como Entrada. |
SIS | PEDIDO_DT_PREV | VENDAS | Este parâmetro, se ativado, exibe data previsão na impressão laserJet/InkJet do pedido. |
SIS | VD_ROMANEIO_LOTE | ENTREGA | Este parâmetro, se ativado, utiliza romaneio por lotes e não por pedidos. |
SIS | PDV_AVISOESTMIN | PDV | Este parâmetro, se ativado, avisa o usuário sobre o estoque mínimo configurado. |