Parâmetros do Sistema
Revisão de 17h22min de 22 de março de 2023 por FariaMateus (discussão | contribs)
Abaixo estão listados os parâmetros do sistema e uma pequena descrição do seu papel e utilização.:
| TIPO | NOME | CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| SIS | REL_PROD_LOCALIZACAO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em óticas. |
| SIS | SYS_RAPIDVIEW | SISTEMA | Abre o RapidView ao iniciar o sistema. |
| SIS | SYS_LATICINIO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios. |
| SIS | SYS_CONCRETO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil. |
| SIS | SYS_CTE | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE. |
| SIS | SYS_AGRO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia. |
| SIS | SYS_VET | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias. |
| SIS | SYS_POSTO | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis. |
| SIS | SYS_ACADEMIA | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em academias. |
| SIS | SYS_MECANICA | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas. |
| SIS | SYS_INFORMATICA | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática. |
| SIS | SYS_CEREAIS | SISTEMA | Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas. |
| SIS | SYS_INTEGRACOES | SISTEMA | Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige. |
| SIS | SYS_PAGINACAO | SISTEMA | Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros. |
| SIS | SYS_SINCRONIZA | SISTEMA | Data da última sincronização. A data pode ser alterada. |
| SIS | SYS_OBRAS | SISTEMA | Habilita o sistema para utilização do controle de obras. |
| SIS | SYS_CELULAR | SISTEMA | Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares. |
| SIS | RD_ID_TIPOMOVE | PRODUTOS | Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada). |
| SIS | PRD_ID_TIPOMOVS | PRODUTOS | Tipo de movimento de produção (Saida). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Saída). |
| SIS | PRD_UND_PADRAO | PRODUTOS | Unidade Padrão de Produtos. |
| SIS | PRD_CALCCBAR | PRODUTOS | Calcular digito verificador automaticamente no código de barras no cadastro de produto. O dígito verificador é calculado a partir de todos os outros números no código de barras. Para isso, basta digitar os 12 primeiros dígitos de um código EAN-13 e o sistema retornará automaticamente o último dígito, o dígito verificador. |
| SIS | CO_TIPO_MOV_ES | COMPRAS | Tipo de Movimento de Estoque nas Compras. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Compras / Tipo de movimento (Entrada). |
| SIS | VD_TAB_PRECO | VENDAS | Tabela de preço padrão para as vendas. |
| SIS | VD_TIPO_MOV_ES | VENDAS | Tipo Movimento no Estoque Vendas. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de movimento de estoque nas vendas. |
| SIS | VD_TIPO_ESTOQUE | VENDAS | Tipo Estoque Para Saída. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de estoque nas vendas. |
| SIS | VD_ID_CONSUMIDOR | VENDAS | Código Cliente para Venda Consumidor. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Consumidor. |
| SIS | VD_IMPTELA | VENDAS | Visualizar Impressão? Possibilidade ou não da visualização da impressão de venda (bobina) antes de imprimir. Esta opção pode ser feita também acessando o PDV / Utilitários / Exibir a impressão na tela antes de imprimir. |
| SIS | VD_ACUMITENS | VENDAS | Opção para agrupar produtos iguais na venda, como na impressão do pedido de vendas e orçamento. |
| SIS | VD_PCULTIMAVENDA | VENDAS | Opção de buscar o preço dos itens na última venda para o cliente. Com este parâmetro ativo, o sistema buscará o preço praticado no produto na última venda para o mesmo cliente. |
| SIS | VD_FECHA_PEDIDO | VENDAS | Com este parâmetro desativado, o sistema não fecha o pedido de forma automática, sendo necessária a intervenção do usuário clicando no botão "Fechar Pedido" na tela de Pedido de Vendas. |
| SIS | VD_CLIENTE_VENDEDOR | VENDAS | Utiliza vendedor do cliente. Se ativado o parâmetro e houver um vendedor cadastrado para o cliente na aba "Cliente" no cadastro de Clientes, o sistema carregará o vendedor cadastrado e não o corrente. |
| SIS | VD_ID_OBS_PAD | VENDAS | Observação padrão no pedido. Neste parâmetro, é possível setar uma observação padrão que será introduzida no pedido de vendas e orçamento de venda automaticamente. |
| SIS | VD_ESTOQUE | VENDAS | Integra Lançamentos com Estoque. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) baixarão ou não o estoque. |
| SIS | D_FINANCEIRO | VENDAS | Controlar Financeiro. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) irão gerar ou não o financeiro. |
| SIS | VD_EXIBECNPJ_CPF | VENDAS | Exibe o CNPJ/CPF na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro controla a exibição ou não do CNPJ/CPF do cliente na impressão do pedido de venda. As impressões abrangidas são Bobina e Matricial. |
| SIS | VD_EXIBE_FRETE | VENDAS | Exibe frete na Impressão do Pedido. Este parâmetro permite ou não a exibição do frete na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão matricial. |
| SIS | VD_EXIBE_USUARIO | VENDAS | Exibe Usuário na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro permite ou não a exibição do usuário na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão bobina. |
| SIS | VD_MARGEM_MIN | VENDAS | Margem Mínima de Vendas. Neste parâmetro é possível configurar uma margem mínima de venda que pode ser controlada, após a configuração, pela tela de Ações e Permissões. |
| SIS | VD_ENTREGA | VENDAS | Controla entrega no pedido. Este controle, se ativo, será feito no PDV. Ao fechar uma venda, irá ser exibida a tela de entrega com informações a serem utilizadas no controle de entregas. |
| SIS | VD_VRCOMPRA | VENDAS | Este parâmetro tem por objetivo exibir ou ocultar as informações "Custo" e "Lucro" que são exibidas no rodapé da tela de Pedido de Vendas enquanto este está em edição. |
| SIS | VD_CLI_INATIVA | VENDAS | Por meio deste parâmetro é possível configurar uma certa quantidade de dias para que, uma vez que o cliente fique sem comprar até o número de dias estipulado no parâmetro, o sistema deixe o cliente inativado. Valor 0 não inativa o cliente. |
| SIS | VD_COMISSAO2 | VENDAS | Este parâmetro exibe o campo "Funcionário (Comissão 2)" na escolha do produto no pedido de venda. |
| SIS | QTD_HISTORICOS | VENDAS | Este parâmetro controla o número de registros a serem exibidos no Histórico de Clientes, Histórico do Produto. |
| SIS | GE_MOEDA_PADRAO | SISTEMA | Moeda padrão a ser utilizada no sistema. |
| SIS | BOLTXMULTA | FINANCEIRO | Por meio deste parâmetro é possível configurar a porcentagem da multa a ser utilizada nos atrasos de pagamentos. Podemos visualizar esta multa na tela de Recebimento de Clientes, por exemplo. |
| SIS | GRPENDPADRAO | PESSOAS | Grupo de endereço padrão a ser utilizado no sistema. |
| SIS | GRPENDCOBRANCA | PESSOAS | Grupo de endereço para cobrança a ser utilizado no sistema. |
| SIS | GRENDFATURA | PESSOAS | Grupo de endereço para faturamento a ser utilizado no sistema. |
| SIS | FN_CLASSE_VISTA | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a vista. |
| SIS | FN_CLASSE_PRAZO | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a prazo. |
| SIS | FN_TIPOCHEQUE | FINANCEIRO | Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cheque. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_TIPODINHEIRO | FINANCEIRO | Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento dinheiro. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_TIPOCREDITO | FINANCEIRO | Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_TIPOCREDITO | FINANCEIRO | Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | N_TIPOCARTAO | FINANCEIRO | Tipo de documento cartão. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cartão. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_TIPOTRANSF | FINANCEIRO | Tipo de documento para transferência. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_TIPOOUTROS | FINANCEIRO | Tipo de documento para outros documentos. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_TIPODUPLICATA | FINANCEIRO | Tipo de documento para duplicata/boleto. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_ENTCAIXA | FINANCEIRO | Operação bancária de entrada no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias. |
| SIS | FN_PRACAPAG | FINANCEIRO | Praça de pagamento. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Praça de Pagamento. Esta praça pode ser cadastrada na tela de Cidades. |
| SIS | FN_SAICAIXA | FINANCEIRO | Operação bancária de saída no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Débito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias. |
| SIS | FN_RECEXTRATO | FINANCEIRO | Se ativo, o sistema imprime o extrato do cliente na impressão do recibo na tela de Recebimento de Clientes. |
| SIS | IMP_CABEC_EXTRATO | FINANCEIRO | Se ativo, o sistema imprime o cabeçalho empresa no extrato do cliente. |
| SIS | FN_EMISSAOEXTRATO | FINANCEIRO | Por meio deste parâmetro, o usuário poderá exibir ou não a coluna "Emissão" no extrato do cliente. |
| SIS | FN_CONTARECPAG | FINANCEIRO | Conta padrão para utilização em recebimentos (Recebimento de Clientes) e fechamento do caixa. |
| SIS | FN_MARCVENC | FINANCEIRO | Se ativo, o sistema marcará automaticamente os títulos a receber (Recebimento de Clientes) e a pagar (Pagamentos) que estiverem em atraso. |
| SIS | N_CLASSE_RECEBTO | FINANCEIRO | Classe financeira para recebimento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CLASSE_PAGTO | FINANCEIRO | Classe financeira para pagamento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CLASSE_IMPOSTO | FINANCEIRO | Classe financeira para pagamento de impostos. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CLASSE_CHEQUE | FINANCEIRO | Classe financeira para cheque. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CLASSE_CARTAO | FINANCEIRO | Classe financeira para cartão. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CLASSE_COMBUSTIVEL | FINANCEIRO | Classe financeira para combustível. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CLASSE_CTRC | FINANCEIRO | Tipo de documento para frete. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_CLASSE_DEVOLUCAO | FINANCEIRO | Classe financeira para devolução. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | FN_CARENCIA | FINANCEIRO | Por meio deste parâmetro é possível configurar o número de dias de carência para a cobrança de juros, que podemos conferir na tela de Recebimento de Clientes. |
| SIS | FN_TDOC_DEVOLUCAO | FN_TDOC_DEVOLUCAO | Tipo de documento para devolução. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros. |
| SIS | FN_IMP_JUROS | FINANCEIRO | Este parâmetro exibe, na impressão em modo texto (bobina), os juros e multa aplicados no recebimento dos títulos e também na impressão de cartas. |
| SIS | FN_CONTA_CHEQUE | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro. |
| SIS | FN_CONTA_CHEQUE | FINANCEIRO | Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro. |
| SIS | TRANSFDEB | FINANCEIRO | Classe financeira para transferência de débito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Débito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | TRANSFCRE | FINANCEIRO | Classe financeira para transferência de crédito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Crédito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras. |
| SIS | ORC_IMP_VRPRO_TOTAL | ORCAMENTO | Parâmetro para exibição de mensagem de escolha se deverá ser impresso Valor Unitário e Total dos produtos no orçamento na impressão matricial. |
| SIS | PEDIDO_IMP_EXIBVDD | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o vendedor nas impressões de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_EMBPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a embalagem de venda do cadastro de produtos na impressão de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_CODPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o código dos produtos no pedido de vendas. Funcionou apenas na matricial. |
| SIS | PEDIDO_IMP_LASER | VENDAS | Este parâmetro torna a impressão laserJet / inkJet padrão na venda. Desativado volta a ser impressão bobina. |
| SIS | PEDIDO_IMP_PROMISS | VENDAS | Parâmetro que possibilita a impressão de promissória junto com o pedido de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_PRO_CORTE | VENDAS | Este parâmetro proporciona a opção de cortar ou não a bobina ao imprimir promissória junto com o pedido de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_2_LINHAS | VENDAS | Parâmetro que possibilita a impressão dos itens do pedido itens em duas linhas. Dessa forma, o item tem sua descrição aumentada e a inclusão do seu código. |
| SIS | PEDIDO_IMP_UMEDPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a coluna UN (unidade de medida) na impressão matricial do pedido de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_VRPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o valor unitário na impressão matricial do pedido de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_VRTOTAL | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta, na impressão matricial, a coluna do valor total dos itens. |
| SIS | PEDIDO_IMP_VRDESC | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a coluna de desconto, nas impressões matricial e laserJet/inkJet, e o campo de desconto na impressão bobina. |
| SIS | PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta o campo Total dos Produtos na impressão matricial do pedido de venda. |
| SIS | PEDIDO_IMP_NLOTE | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a coluna N° Lote, se o produto possuir, nas impressões matricial e laserJet/inkJet. |
| SIS | PEDIDO_IMP_RESUMO | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta informações específicas na impressão bobina, como: Total do Cupom, Tipo de Documento (espécie utilizada no pagamento), Troco, Condição de Pagamento. Este parâmetro exibe ou oculta as observações e Mensagem Final, e na impressão matricial, como: Descontos, Frete, Total do Pedido, Meios de Pagamento e Condição de Pagamento. |
| SIS | PEDIDO_IMP_OBS | VENDAS | Este parâmetro exibe ou oculta a observação contida nas impressões do pedido de venda. |
| SIS | PDV_CONDPRAZO | PDV | Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a prazo no PDV. |
| SIS | PDV_CONDVISTA | PDV | Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a vista no PDV. |
| SIS | PDV_GRPCSTADD | PDV | Este parâmetro pode ser configurado para receber um grupo específico para acréscimo no preço para bebidas geladas. |
| SIS | PDV_VRCSTADD | PDV | Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em reais de acréscimo de bebidas geladas por unidade. |
| SIS | PDV_PORCCSTADD | PDV | Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em porcentagem de acréscimo de bebidas geladas por unidade. Uma observação importante é que, se utilizado este parâmetro em conjunto com o parâmetro PDV_VRCSTADD, o cálculo levará em conta o valor do produto e o valor inserido no parâmetro mencionado. |
| SIS | PDV_GRPIMG | PDV | Este parâmetro exibe ou oculta a imagem cadastrada, por grupo, na janela de Grupo de Produtos. Ao inserir um produto pertencente ao grupo com imagem cadastrada, essa imagem será exibida. |
| SIS | PDV_COLETIVO | PDV | Este parâmetro permite que vários usuários trabalhem no mesmo caixa em várias estações diferentes. |
| SIS | PDV_CPF_AUTOMATICO | PDV | Este parâmetro, se ativado, não apresentará janela para digitação de CPF/CNPJ no momento da transmissão de cupom fiscal. Se o cliente for CONSUMIDOR, o sistema não identificará o cliente. Se o cliente for cliente cadastrado, o sistema irá utilizar o CPF/CNPJ do cadastro. O parâmetro permanecendo desativado, irá apresentar a tela para digitação de CPF/CNPJ para CONSUMIDOR e também para cliente cadastrado, sendo que, para este último, o sistema irá preencher os campos da janela com os dados cadastrados. |
| SIS | PDV_IMP_SEMPRE | PDV | Imprime não fiscal quando desmarcado. |
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